1000套年高精度半钢丝子午线轮胎活络模具加工生产技改项目可行性研究报告 本文简介：
1000套/年高精度半钢丝子午线轮胎活络模具加工生产技改项目可行性研究报告项目名称：1000套/年高精度半钢丝子午线轮胎活络模具加工生产技改项目项目单位：机械科技有限公司地址：邮编：电话：传真：工程设计咨询有限公司目录总论…………………………………………………4第一部分项目建设的必要性…………………
1000套年高精度半钢丝子午线轮胎活络模具加工生产技改项目可行性研究报告 本文内容：
1000套/年高精度半钢丝子午线轮胎活络模具加工生产技改项目可行性研究报告
项目名称：1000套/年高精度半钢丝子午线轮胎活络模具加工生产技改项目
项目单位：机械科技有限公司
地址：
邮编：电话：
传真：
工程设计咨询有限公司目
录
总论
…………………………………………………
4
第一部分
项目建设的必要性……………………………7
一、项目建设背景
二、项目建设的必要性
第二部分
产品市场分析…………………………………10
第三部分
项目选址及建设条件…………………………11
一、项目选址
二、厂址方案
三、建设条件
第四部分
建设规模及产品方案…………………………19
一、建设规模
二、产品方案
第五部分
技术方案、设备方案和工程方案……………21
一、技术方案
二、设备方案
三、工程方案
第六部分
节能评价………………………………………25
一、概述
二、能源指标
三、节能措施
第七部分
环境影响评价…………………………………28
一、项目地址环境现状
二、项目建设与运营对环境的影响
三、环境影响评价结论
第八部分
安全、卫生及消防……………………………34
一、安全与卫生
二、消防
第九部分
组织管理………………………………………38
一、组织机构
二、管理措施
第十部分
项目实施进度安排……………………………41
第十一部分
投资估算与资金筹措………………………42
一、投资估算二、资金筹措
第十二部分
财务评价及社会效益分析…………………45
一、财务评价二、社会效益分析
第十三部分
综合评价与结论……………………………50
一、综合评价
二、结论
第十四部分
附件…………………………………………52
一、建设单位营业执照复印件
二、编制单位营业执照复印件
三、编制单位资格证书复印件
总
论
一、
项目概况
项目名称：1000套/年高精度半钢丝子午线轮胎活络模具加工生产技改项目
建设地址：山东省东营市北一路79号
项目开发单位：山东鸿基机械科技有限公司
项目开发期：2009年1月开始筹建，建设期约1年，预计2009年12月底工程竣工批量生产。
项目投资及收益：本项目估算总投资13000万元，正常生产经营年实现销售收入20000万元，项目达产后年利润总额4187万元，所得税1047万元，税后利润3140万元，投资回收期为4.1年，投资利润率为32.21%。
二、项目开发单位简介
项目单位：山东鸿基机械科技有限公司
单位住所：山东省东营市北一路79号
法定代表人：王建军（自然人投资或控股）
注册资本：伍仟万元
实收资本：伍仟万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：石油机械、高精度子午胎模具机械开发，子午胎设备、造纸机器的制造、销售，自营和代理各类商品的进出口业务。（以上经营事项涉及法律法规规定需报批的，凭批准证书经营）
经营期限：2007年06月08日至2017年06月07日
本公司自2008年6月29日开业，是一个以子午线轮胎活络模制造为主要产品的股份制企业，是东营开发区重点企业。公司占地面积120亩，银行信用等级AAA级，现有职工500余人，工程技术人员40余人，目前产能已达到年产1000套全钢丝轮胎活络模具并承接部分模具维修业务。
我们深刻认识到数控理论在机械加工中的重要性。公司已经和山东工程学院联合开发子午线轮胎活络模具CAD/CAM/CAE设计制造技术，并派选骨干技术人员进行培训，深入学习计算机设计和数控加工技术，在项目投产后将大大的提高产品的品质档次和市场竞争力，为企业以后的发展和市场开拓夯实基础。
三、可行性研究报告编制依据和原则
1、编制依据
（1）原国家计委审定发行的《投资项目可行性研究指南》试用版；
（2）国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》第三版；
（3）《机械建设项目可行性研究报告内容和深度的规定》；
（4）甲方提供的技术资料；
（5）设计合同；
（6）国家其他有关法律、法规及产业政策。
２、编制原则
（1）根据本地区和国内市场需求情况，以及对未来发展趋势的预测，结合本公司的实际状况和经济实力，确定追加1000套/年半钢丝子午线轮胎活络模生产规模的项目。项目投资及技术改造后，将给公司带来很好的效益，为企业以后的发展打下良好的基础。
（2）认真贯彻执行国家及部门有关文件的精神，充分利用项目建设单位的优势，综合利用好企业内部资源，使项目建设做到好、快、省。
（3）严格按照加工工艺技术及有关资料开展工作，积极消化国内外先进技术，结合本企业的具体情况，坚持高技术、高标准、高效益、高起点的原则，确保项目投产后科技含量高、市场定位高，以提高项目的经济效益和社会效益。
（4）在可行性研究报告编制中，把节约和合理使用能源放在重要位置考虑，积极采取节能措施，选用可靠的节能设备。
（5）严格按照国家环保法和环保部门的要求，做好“三废”治理和职业安全卫生工作，确保企业的正常运转，做好职业安全卫生防护，确保劳动者的健康。
四、结论
1、本项目投资方向正确。
2、山东鸿基机械科技有限公司具有改造和完成该项目的经济实力和技术支持。
3、工艺技术先进。
该项目采用先进工艺路线，进口设备、技术力量雄厚，该装置运行将节约原材料的消耗，并对环境保护有较好的效果。
4、市场销售前景良好。
经过分析，半钢丝子午线轮胎模产品国内外市场需求量呈逐年上升趋势。因此，本项目建成投产，将会产生很好的经济和社会效益。
5、具有较好的经济效益和抗风险能力。
综上所述，该项目投资方向正确，采用的工艺技术先进，设备可靠，符合国家产业政策，产品市场前景光明，因此该项目可行。
山东金都工程设计咨询有限公司
二OO九年四月十八日
第一部分
项目建设的必要性
一、项目建设背景
“十五”以来东营市经济保持了强劲的发展势头，全市国内生产总值平均每年以17%速度递增，东营市统计局刚刚公布的资料显示，2008年东营市生产总值突破2000亿元，达到2052.62亿元，比上年增长13.7%。按常住人口计算，人均生产总值102741元。在城市综合经济实力快速发展的同时，为了改变城市面貌，从根本上确立东营作为现代化经济中心的地位，市委、市政府提出了“大开放、大招商、大发展”的要求，五年引进外来固定资产投资334亿元，实际利用外资6.2亿美元，是“九五”的4.9倍。对外经贸快速增长，去年完成进出口总值14.8亿美元，其中出口8.5亿美元，分别是“九五”末的10.3倍、11.4倍，在全省的排名五年分别前进了3个和5个位次。大开放、大招商有力地促进了东营社会经济的发展，改善了发展环境，提升了东营市的知名度，并连续四年成功举办了东营经贸洽谈会，工业园区建成区面积已达到87平方公里。
2008年，东营市以党的十七大和十七届三中全会精神为指导，深入贯彻落实科学发展观，解放思想，开拓创新，真抓实干，勇克时艰，积极应对经济发展中出现的各种矛盾和问题，扎实推进黄河三角洲开发建设，国民经济保持了健康较快增长，各项社会事业稳步协调发展。
二、项目建设的必要性
轮胎模具是轮胎生产的关键设备，尤其半钢丝轮胎模。它的科技含量较高，需求更为突出。我国在90年代初陆续开始使用子午线轮胎，因为它的各种性能大大地超过了斜纹轮胎，到了90年代后期，国内已有超过50%的汽车用上了子午线轮胎。随着科技的发展，估计到2010年全国会有93%的汽车上安装子午线轮胎。随之生产子午线轮胎的企业迅速增加，他们需要硫化轮胎用的模具，刚开始模具是靠进口的，此后国内模具企业的子午线轮胎模具生产开始启动。目前从轮胎生产的需求来看，国内模具生产企业只能勉强供应，轮胎厂的部分模具还需进口，尤其半钢模具（半钢模具是用于硫化轿车轮胎所用），因其科技含量高，现今国内仅有三、四家模具厂能生产出合格的半钢模具。近几年来，国外的一些轮胎集团纷纷在国内设立分厂，如：日本的普利斯通，法国的米其林，美国的因特异等大集团公司，还有其他国家的一些大中型轮胎企业都在国内占领了轮胎制造和销售的一席之地，这对模具制造行业是带来了机遇，半钢丝子午线轮胎的销售量的膨胀尤其迅猛（可从国内轿车生产线猛增估量）。
1、符合国家的产业政策
为推广国家经济结构的战略性调整，促进产业升级，提高竞争力，国家发展改革计划委员会，国家经济贸易委员会于2000年9月21日联合颁布了《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2000年修订）》，确定了当前国家鼓励发展的产业、产品和技术的原则：
A、当前和今后一个时期有较大的市场需求，发展前景广阔，有利于开拓国内市场。
B、有较高的技术含量，有利于促进企业设备更新和产业技术进步，提高竞争力。
C、国内存在从研究开发到实现产业化的技术基础，有利技术创新，形成新的经济增长点。
D、符合可持续发展战略，有利于节约资源和改善生态环境。
E、供给能力相对滞后，提高其供给能力有利于促进经济结构的合理化，保持国民经济持续快速发展。本项目符合该目录的有关规定，属于当前国家重点鼓励发展的产品和技术、项目的建设，符合国家的产业政策，并在项目审批、进口设备税收等方面享有一定的优惠政策。
2、促进下游相关产业的发展，具有良好的社会和经济效益。
本项目技术及工艺先进属于高科技，高附加值产业，同时项目属加工制造业，产业影响面广，后续产业链长，具有良好的社会效益、经济效益，对国民经济发展具有重要的产业战略地位，意义重大。
3、促进企业进一步发展。
项目产品既有国内先进科技水平，同国外同类产品相比又将其造价降低到国内使用企业能够接受的水平。项目投产后，将以其准确的市场定位和良好的性价比在国内材料市场占据一席之地，成为企业新的增加点，促进企业进一步发展。
第二部分
产品市场分析
随着国民经济的持续增长，人民物质文化生活的不断提高，轿车代步已走进了千家万户。轿车生产线在国内迅速增加，国家和人民对性能稳定，安全可靠的子午线轮胎的需求量与日俱增，从而带动我国轮胎制造行业的高速发展，轮胎模具的需求量也随之猛增。
据权威部门统计，我国当前半钢轮胎模具年需求量约为7000套，因其精度要求高，制造难度大，国内仅有三、四家能制造出合格的产品，且他们的产能又无法满足需求，只得依靠部分进口，但因价格增加了轮胎制造的成本。
本公司所处位置周边地区已由两家半钢轮胎生产企业，另有四家企业已启动生产流水线，省内生产半钢轮胎的企业有近10家。全国的半钢轮胎生产企业就不用再提了，还有外资在华半钢轮胎生产企业、市场销售的前景一片光明。
国内外的轮胎模具市场一直由外国人霸占着，但因其价格昂贵，最近一段时间内，东南亚各国、欧洲的土耳其等已经在中国做试探性模具投放，估计不久的将来，国内生产的轮胎模具将会是他们的有力支持，模具出口也是一个较为迷人的市场。
因此，就本项目而言，市场前景良好，产品形势乐观，具有很强的生命力，发展前景十分广阔，会给企业带来客观的经济效益。
第三部分
项目选址及建设条件
一、项目选址
该项目拟选址在东营市北一路与福州路交叉路口、东营市经济技术开发区内，占地面积120亩。开发区内城市道路纵横交错，与市区主要交通干线联网，区域内供水、排水、供电、供热、通讯、消防等基础设施配套齐全，条件较为优越。
山东省东营市，具有以下建厂之优越条件:
1、优越的地理位置，丰富的自然资源
东营市位于渤海之滨，北靠京津塘，南连山东半岛，是环渤海经济区和黄河经济带的结合部，也是海陆连接东北和中原两大经济区的重要通道。
距北京、天津、青岛、济南分别为400公里、300公里、250公里和200公里。这里属北温带大陆性气候，四季分明，光照充足，气候条件良好。
东营自然资源丰富，开发潜力巨大。全市土地总面积1188.5万亩，已开发利用面积663.4万亩，占土地总面积的55.8%
，尚有525万亩土地后备资源待开发利用。
黄河流经东营市188公里，年均径流量300亿立方米。强大的引蓄水能力保证了淡水水源。
2、完善的基础设施条件
东营境内公路四通八达，公路通车里程达4800公里，公路密度每百平方公里59.1公里。铁路南接胶济铁路，与“大动脉"京沪铁路相连。海港
已建成1个5000吨级和5个3000吨级泊位。电力设施
完备可靠，建成输变电站42座，用电总量达62亿千瓦时。通讯网络先进，
信息传输快捷，程控交换机容量35万门，全市电话普及率第百人21部，市区每百人拥有电话52.4部。这里生态环境良好，碧水蓝天，鸟语花香，空气清新。
中心城建设大空间、大绿地、大水面特色，水系环绕，绿树掩映，一
楼一式，一步一景，己建成面积50平方公里。城区内商店林立，宾馆酒店、
文化娱乐、医疗保健等设施配套，工作和生活极为方便。此外，东营地区市场容量较大，年固定资产投资150亿元左右，人均国内生产总值、人均储蓄和人均消费水平位居山东省前列，并己形成逾万人的科技人才群体。东营民风纯朴，人民勤劳能干，社会秩序稳定，投资兴业具有可靠保障。
3、良好的投资环境，优惠的投资政策
东营市大力实施“大开放、大招商、大发展”战略。同时东营市向国内外公开承诺并发布文件，为外来投资者提供全国最优惠的政策、最优良的秩序、最优质的服务。投资除享受国家和省赋予的沿海经济
开放区政策外，还享受一系列特别优惠外来投资者和重奖引资者的政策，尤其是对重点项目采取一事一议、特事特办的办法，制订专项政策，给予特殊优惠;对招商引资项目实行"一门受理，联合审批，一口收费，限时办结"制，"只要项目定了干，一切手续我们办"。同时严格规范对企业的检查和执法管理行为，以确保外来投资者的权益不受侵犯，努力使投资
者得到丰厚回报，在东营干得放心，经营安心，生活舒心。
4、靠近海岸，位于风能资源丰富地区的腹地
中国的风能丰富区域呈北部一片，东南沿海一线分布。位于渤海之滨的东营市，恰好处于这“北部一片和东南沿海一线”之间，地理位置优越，
距离风能资源丰富区域较近，不仅便于生产产品——叶片的运输，而且运输成本相应较低。
东营市又由于便捷的运输条件，为生产厂初期全部采用进口原材料的运输，创造了便利，进口材料上岸后只经过短途运输便可进厂，节约了原材料的运输成本。
此外，东营市位于中国的经济发达地区，在该地点建厂，也为今后原材料的国产化奠定了节省运输成本的基础。
二、厂址方案
（1）交通运输现状，潜在能力和发展规划
厂区附近有大量出租运输车，可随时租用，非常方便，也可以满足公司的运输要求。由于该项目属新上项目，起点高，技术含量高，生命力旺盛，在未来的几年里，将会有飞速的发展。公司将在东营这个机械加工基地上打下根基，迅速壮大。
（2）公用工程基础设施情况
当地政府鼓励发展机械加工业，政策优惠，交通便利，与市区主要交通干线联网，区域内供水、排水、供电、供热、通讯、消防等基础设施配套齐全，条件较为优越。
（3）当地施工和协作情况
本工程主厂房为钢结构，原料库为框架结构，变配电站为砖混结构，采用地方材料就可满足施工要求。
（4）厂区占地面积，拟用场地目前使用情况及场地周围环境
厂房拟建在东营市经济技术开发区，厂区占地120亩，场地平坦，周围环境良好，没有环境污染。
（5）厂址方案结论
综上所述，经技术经济比较后，上述地点满足生产要求。
三、建设条件
1、气候雨水条件
拟建厂址的气候属于北温带大陆季候风区、四季分明，夏季炎热多雨、冬季寒冷干燥。年平均气温12.90℃、极端最高气温42.10℃、极端最低气温-19.20℃，年平均相对湿度64％，冻结深度为0.5米，年平均降水量为627.1毫米。
全年主导风向：冬春季：
西北西
（WNW）
夏
季：
南南东
（SSE）
风速：年平均：
3.1～3.7m/s
最
大：
4.4
m/s
气温： 年平均气温：
12～13℃
极端最高：
39.2℃
极端最低：
-19.3℃
湿度：
年平均相对湿度：63～67％
最热月：
83％
最冷月： 57％
降雨量： 年平均降雨量：
450～700mm
最大日降雨量：
366.2
mm
气压： 年平均气压：102.7～103.3kPa
绝对最低气压：
98.76
kPa
绝对最高气压：
104.79
kPa
冻土条件：
0.5m
2、地质条件
（1）拟建场地为中软厂地土，地下水位高，厂区附近的道路标高为1.02m，高出厂区自然标高0.5
m左右。
（2）该场地地岩性不均、结构松散、固结性较差，属高压缩性土。
（3）该地区地耐力为10吨/平方米。
（4）该地区地震烈度为7度。
该地区原始地貌冲击平原，区域内地形简单，落差小，地面坡度一般为1/100-1/500，海拔为45.50米。场地地貌单元属于黄河冲击平原，地形平坦。地震基本烈度为7度。
（5）厂区内将建设齐全的消防设施，生产车间周围及仓库周围均设有消防环行通道，生产车间及其它建筑物之间间距符合建筑防火设计规范，对周围建筑物不会造成较大的影响。
3、公用工程和辅助设施条件
（1）运输条件
1）全厂的运输量为：年运入量为2160吨，年运出量为1340吨。厂区附近有大量的出租运输车，可随时租用，非常方便，可以满足公司的运输要求。
2）厂区拟建完整的原材料库。
3）运输方式为：汽车运输。
（2）给排水
1）给水
A、本公司给水包括生产生活用水、消防用水，由园区内供水系统提供，可以满足生产生活需要。
B、生活用水及工艺用水：企业的生活用水及工艺用水由园区内供水系统供给，可以满足工艺生产需要。
C、消防给水来自厂区内消防蓄水池。
2）排水
本项目生产用水量不大，而且可以循环使用，无易燃、易爆生产废水排除。
生活污水排入厂区内污水池，雨水采用自然漫流排放，排水排向厂区东侧排水沟，故不会出现厂内积水和内涝灾害。
厂房内排水管采用柔性接口铸铁排水管，厂区排水管选用陶瓷管。
（3）
供电及电信条件
1）装置供电
A、厂址地区电源及供电情况
本工程电源由开发区统一配备20kv高压电源。该厂区内所有用电设备的装机容量按∑Pe
=
1600
kW考虑，选用２台1000KVA电力变压器。根据计算负荷采用人工补偿，低压配电室设置电容器补偿柜，功率因数补偿的指标要求大于0.9以上。
B、负荷等级，供电参数
该厂区内所有用电设备的装机容量按∑Pe
=
1600
kW考虑。根据生产工艺，中断供电不仅会造成主要设备损坏、大量产品报废、连续生产过程被打乱需较长时间才能恢复、企业大量减产等较大经济损失，所以全厂的供电负荷属于三级负荷，对供电无特殊要求。
C、电源选择方案
鉴于该厂负荷等级为三级，其负荷为一般负荷，采用低压放射式向各车间或用电单位供电较为合理。
D、全厂供电方案选择几原则确定
厂区总低压配电柜等主要设备和材料由当地供电公司负责解决和完成。车间配电设备和电气材料由甲方根据主要设备材料表负责供应和实施。
E、节能措施及节能效益、
①照明灯具选用高效节能三基色荧光灯，其镇流器为电子式，其功率因数可达cosФ=
0.99
。
②用电设备的保护装置采用无功耗电动机保护器。
③选用节能型交流接触器。
2）电信
本项目设置了直播电话机8部，移动电话21部。这些设备基本上可以满足生产和对外联系需要。
另外，员工大都有移动电话，可以满足随时对外联系的需要。
（4）采暖和通风
1）采暖
A、厂址环境和生产特点
该区域均属于采暖区。本项目主要产品为钢制模具和铝制模具。
B、设计依据
《采暖通风与空气调节设计规范》
GB
50019-2003
《通风与空调施工及验收规范》
GB
50243-2002
《采暖通风与空气调节设计规定》
HG/T
20698-2000
C、设计方案
①采暖设计方案
生产区进行采暖，附助用房（包括操作间、更衣室等房间）以及办公区和生活区均要求采暖，采暖热媒为0.2MPа蒸汽，蒸汽由园区供暖系统统一供给制得，减压后使用，蒸汽凝水引至室外排水系统。
②通风设计方案
本项目主要产品为钢质模具。敞开式生产区利用自然通风，非敞开式生产车间需要进行机械通风，通风设备选用轴流风机， 安装于房顶或墙面上，通风量按房间换气次数≥10次/h确定。
D、公用系统耗量
全厂采暖最大蒸汽耗量为0.6t/h，通风最大耗电量为7.5KW。
（5）维修
维修设施包括机、电、仪、土建、防腐等维修项目。公司配有以下机构，以满足正常生产维修和停产检修的需要：机建车间，下设机修组、电工组、基建组、防腐组。大修依托社会力量解决。
（6）土建
1）设计原则
A、建、构筑物的土建方案选择执行国家现行的有关标准规范；
B、建、构筑物的结构设计除满足强度、刚度、稳定性等要求外，还必须充分考虑到本装置的生产特点和工艺生产的一些特殊要求；
C、生产和辅助生产设施采用工厂布置一体化、生产装置露天和联合化的原则；
D、结构选型和建筑材料的选择要求做到标准化、系列化、定型化，以节省投资，缩短建设周期；
E、在建筑风格上与工业园区内现有的建筑相协调。
2）土建工程方案的选择
建筑物平立面设计简洁、明快，外墙立面划分整体要求与周围建筑物相协调，局部调整的原则。
第四部分
建设规模与产品方案
一、建设规模
1、厂区建设规模
1000套/年高精度半钢丝子午线轮胎活络模具加工生产技改项目占地面积120亩，厂区建筑面积28888m2。
2、原材料供应规模
（1）主要原材料、辅助材料、年需用量、来源及运输条件
主要原材料为模具钢、球墨铸铁及铸钢年需求量均立足于国产，铝合金年需求量300吨，国产与进口并进，其他辅料如：硅橡胶、石膏粉、模具树脂等均采用进口、国产并进、所有材料均能在国内采购、运输便捷。
（2）原材料的可靠性
以上所用材料在国内均属于成熟产品。本项目原材料采购的原则是绝对采用正规材料供应商的产品，进口材料均以质量保证书为证采购，确保产品用上优质材料。
3、配电公用系统供应规模
本公司已配套由装机容量1000KVA的发电机组2套，1000KVA的变压器2台，能够满足本项目用量的需求。
二、产品方案
1、产品方案的选择与比较
考虑到目前市场的情况和今后的发展趋势，结合山东鸿基机械科技有限公司的现有条件，在已经具备年产1000套全钢丝子午线轮胎模具的前提下，再研发年产1000套半钢丝子午线轮胎模具项目。本项目立足于技术先进，规模适当，投资节省，产品在目前和今后都具有竞争优势的原则，同时对主要关键设备设计上留有余地，为今后装置扩建创造条件，该项目从规模和技术在国内都属于比较先进和具有竞争优势的。
2、生产规模
根据目前的市场分析，以及公司发展的需要，本项目生产规模为年产1000套，年工作小时为5000小时。
3、技术性能指标
半钢子午线轮胎模具采用铝合金材质，花纹块型腔，它的各项尺寸指标，花纹筋法向指标均能达到国际标准，其他部分均用钢质材料，技术性能指标处国内同行中前列，接近国际同类产品。
（1）模具使用后轮胎飞边厚度≤0.10㎜。
（2）模具胎面尺寸精度≤0.20㎜。
第五部分
技术方案、设备方案和工程方案
一、技术方案
1、原材料路线确定的原则和依据
本项目加工工艺所采用的主要为铝合金、模具钢、球墨铸铁、不锈钢板等，价格适中，均立足国内采购，且运输及使用均十分方便，故对原材料路线可不予考虑。
2、工艺技术方案的比较和选择理由
半钢丝子午线轮胎模与全钢丝模结构相似，但制造工艺由很大的差别。半钢模制造的核心部分花纹块型腔是以高科技工艺铝合金精密浇铸一次成型。这套工艺与普通工艺的区别是精度更高，花纹筋法向率极准，这是高速轿车所用轮胎之必备条件。在制造过程中，我们采用世界上最先进的美国通用开发的UGⅡ软件编制轮胎形状的造型和加工程序。设计出准确无误的各种图形，选用瑞士制造五轴五联动加工铣床来完成模型的加工。精密浇铸设备选用日本产自动低压浇铸机，浇铸工艺采用自行研发与日本技术相结合方式。
技术力量配备上，以公司现有技术人员为主体，再从社会上广泛引进拥有专业技术特长的人才，进一步完善工艺，确保1000套模的加工能力。
3、加工工艺流程
半钢丝子午线轮胎模的浇铸工艺是根据上海交通大学研制的理论依据制定，其他部件加工工艺与全钢模制造相似，但是所使用设备和技术标准需提高一个层次。
具体加工工艺流程：
半钢花纹块→设计造型及编程→五轴铣加工模型→硅胶模制作→石膏模制作→精密浇铸→机加工→钳加工→测试。
二、设备方案
1、设备选型原则
（1）设备选择符合技术先进、可靠和经济合理性；
（2）与项目建设规模、产品方案和工艺技术相适应，满足项目的要求；
（3）适合产品品种和质量的要求；
（4）降低原材料、水、电等能源的单耗，满足环境保护要求；
（5）设备的可靠性、成熟性，保证生产和质量稳定；
（6）主要设备与辅助设备之间相互配套。
（7）本项目所选用的设备必须在满足工艺要求的前提下，还要达到结构简单，便于清洗操作与维修的要求。
（8）选用高效节能的新设备、新技术和新材料。
（9）关键设备实现自动化，减轻工人的劳动强度。
2、主要加工设备清单
设备一览表
单位（万元）
序号
项
目
单位
单价
数量
金额
1
CDPM三维数控雕刻机
台
25
4
100
2
DK7763电火花线切刻机
台
20
12
240
3
XDF778高速铣削加工中心
台
394
4
1576
4
PLLI三坐标测量机
台
165
1
165
5
精密喷砂机
台
30
2
60
6
DM7140电火花成型机
台
15
16
240
7
C5225A数控立式车床
台
110
8
880
8
D703E电火花小孔机
台
5.5
8
44
9
三轴数控镗铣床
台
28
6
168
10
超厚度线切割机床
台
20
8
160
11
C5166A立式车床
台
52
8
416
12
激光快速成型机
台
120
4
480
13
五轴五联动铣床（瑞士）
台
320
1
320
14
四轴四联动雕刻机（德国）
台
310
1
310
15
铝合金低压铸造机（日本）
台
600
1
600
合计
84
5759
3、工艺设备电器等采用标准化的情况
本项目尽量采用标准设备，使设备标准化。电气、照明等均按照标准化设计。
三、工程方案
1、主要建、构筑物的设计原则
（1）满足生产要求的原则；
（2）符合工程标准规范的原则；
（3）经济合理，力求降低造价节约建设资金原则。
2、主要建构筑物项目拟建在东营经济园区内，新建厂房及配套公共设施，总建筑面积为28888平方米。
3、主要建构筑物工程设计说明
（1）厂房设计说明
根据生产技术工艺要求，生产厂房为框架结构，钢筋砼独立柱基础，钢屋架，顶部设有通风采光天窗，大型屋面板，铝合金窗，车间设更衣室、车间办公室等。
（2）防雷抗震
本项目防雷按照建筑物防雷设计规范(GB50057-94)设计。
根据国家1992年颁布的《中国地震烈度区划图》的划分，该区域的地震烈度微七度。本项目建筑设计抗震设防烈度均为七度。按《建筑抗震设计规范》及其修订采取抗震设计措施，有关节点按《建筑物抗震节点详图》
97G329(一)～(九)处理。
第六部分
节能评价
一、概述
当今能源建设已成为世界性的重大问题之一，各国对能源问题都给予了极大的关注。合理利用能源、降低能耗被列为经济发展的重大课题。我国解决能源问题的方针是开发与节约并举，把节约放在首位。节约工作是一种特定形式的“能源开发”，是解决我国能源供应紧张、保护能源资源、保护环境的有效途径。我国目前的能源利用水平远低于经济发达国家，我国节能工作基础还很薄弱，节能工作潜力很大，任重而道远。
本项目完成后所生产的产品名称为半钢丝子午线轮胎活络模具。它耐工艺特性为：以铝合金精密浇铸为主，以金属机械加工为辅，属国家高科技产品，专门为大型轮胎制造企业硫化子午线轮胎配套。
二、能源指标
（一）能耗状况及指标分析
1、本项目产品制造过程中所用的能源为电，无其他能源消耗。
2、主要设备及能耗指标。
本项目产品制造的主要设备为自动铝合金低压铸造机、溶铝炉、干燥箱以及各类机械加工设备，耗电总功率为500KW/H，车间照明用电3KW/H，办公区空调取暖和制冷8KW/H
3、耗电指标逐个分析
A、自动铝合金低压铸造机：功率3KW/H，每月开铸15次，每次6小时，计450KW/月。
B、溶铝炉：功率110KW，每月开炉15次，每次10小时，计16500KW/月。
C、干燥烘箱：功率26KW（从零摄氏度到额定温度升温时段为26KW，保温功率较小，按天计算，平均为6KW）常年使用，计89856KW/月，24台。
D、各类机械加工设备：共计功率73KW。（此功率为最大负荷功率，如以天为单位计算，这些设备的平均使用功率为40KW）常年使用，计20800KW/月。
E、车间照明用电，计390KW/月。
F、办公区空调取暖制冷耗电量11520KW/年（8台X
8h
X
180天）。
以上耗电量合计为1547472KW/年，电力能源折算标准煤的参考系数为4.04吨/万千瓦时，本项目年能源消耗折合约为625吨标准煤。
（二）节能措施及效果分析
以上为各设备所消耗的额定功率，为了响应国家贯彻落实实践科学发展观的号召，以科学方法节约能源，经研究提出一些几条节能措施：
1、机械加工设备部分：修改工艺路线，将一次性加工完成的工件改为粗、精两道工序。粗加工用时短，放在大功率机床上加工；精加工用时长，放在小功率机床上加工。每天两次休息时间，关闭电源估计能减少10%的用电量。
2、溶铝炉部分：每次溶铝的前一天，将所需用的铝锭先放进干燥烘箱的剩余空间里预热，使其在正式溶化时间加快，估计能减少9%用电量。
3、干燥烘箱部分：项目规定需要用12台，为了节能尽量将工件拼箱焙烘，争取少开一台箱，估计减少9～16%用电量。
4、照明灯具选用高效节能三基色荧光灯，其镇流器为电子式用电设备的保护装置采用无功能电动机保护器。设备选用节能型交流接触器。
以上四项节能措施，估计每月可节约用电13211.28KW。我们还将在实践操作中摸索，争取更好方法来节能。
（三）本项目节能分析及节能措施参照文件
1、《中华人民共和国节约能源法》
2、《中国节能技术政策大纲》
3、《国务院关于加强节能工作的决定》
4、《国家发展改革委关于加强固定资产投资项目节能评估和审核工作的通知》
5、《工业企业能源管理导则》
6、《山东省资源综合利用条例》
项目所属行业为机械加工制造业。第七部分
环境影响评价
一、项目地址环境现状
东营市位于渤海之滨，北靠京津塘，南连山东半岛，是环渤海经济区和黄河经济带的结合部，也是海陆连接东北和中原两大经济区的重要通道，胜利油田坐落其中。总面积8053平方公里，人口180万，境内石油、土地、草场、滩涂等自然资源丰富，黄河三角洲国家级自然保护区是我国暖温带最完整、最广阔、最年轻的湿地生态系统。近年来，东营市围绕全面建设小康社会和建设“大而强、富而美”社会主义新山东的奋斗目标，发挥自身优势，创新发展思路，加大工作力度，经济社会特别是环境保护和生态建设取得长足进步。
（一）城市空气质量现状
1、污染气象特征
东营属半温带半湿润大陆性气候，年均降水量564.4mm，多集中于6月
至9月。第一、二季度风大，冬季以西和西北风为主导风向，气候干燥，
地面扬尘增多，使空气中总悬浮颗粒物年日均值成为主要污染物。
2、城市空气质量现状分析
按照国家标准《环境空气质量标准》(GB3095-1996)评价，
2008年东营市区环境空气二氧化硫年日平均值为0.039毫克/立方米，达到国家环境空
气质量二级标准(0.06毫克/立方米)。二氧化氮年日均值为0.015毫克/立方米，达到国家环境空气质量二级标准(0.08毫克/立方米)
；环境空气中总悬浮颗粒物年日均值为0.20毫克/立方米与国家二级标准(0.20毫克/立方米)持平。从
全年平均水平看，城市环境空气基本达到《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准。
（二）水质现状
1、河流水质状况
"九五"期间通过加大流域治理，东营市部分河流明显变清。黄河在东营市境内没有受到任何污染，根据东营市环境保护监测站对黄河利津水文站监测结果来看，
绝大多数化学元素在国家地表水环境质量标准III类水质范围以内，偶有COD
和石油类含量超过国家V类水质标准，主要是上游水污染造成的小清河水质质量低于国家地面水环境质量(GB3838-2002)
V类标准；广利河水质质量低于国家地面水环境质量I类标准，原因是造纸污水、生活污水和部分含油污水排入，此外大部分河流属于无源头水，用于排污排涝，自净能力较差。
2、饮用水源地水质状况
东营市饮用水源地水质较好，能够满足其水体功能的要求。东营市监测站按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006)中的评价标准，以及城市环境综合整治定量考核的要求对省控和市控水源地进行监测，根据监测结果
可以看出，除部分水库的氯化物偶有超标外，其余项目符合国家饮用水质标准，这与我市地下水氯化物含量较高有直接关系。
3、沿海水质状况
从东营市沿海的整体情况来看，由于采油污水和部分企业工业废水的排入，海洋受到一定程度的污染。其中东营港、渤海埋岛石油开发区的水质达到III类标准。
二、项目建设与运营对环境的影响
本项目主要建设内容为生产用厂房和办公楼及仓库。项目建设过程中，产生的粉尘、噪声及部分建筑垃圾会对周围环境造成一定的影响。项目建成投产后，产生的废水、废渣、烟尘对环境有一定污染，经过治理措施可以满足环保要求。项目建设将使场址环境条件得到提高，有效地改善区域环境和城市面貌。
（一）环境保护设计原则
1、预防为主和环境影响最小化原则；
2、资源消耗减量化原则；
3、资源循环利用原则；
4、工程材料无害化原则。
（二）环境保护方案
1、施工期间
施工机械选型上尽量采用低噪声设备，为减少扬尘的影响，施工现场每天定时洒水，防止浮尘产生。设计中合理布局，充分利用场内建筑物的隔声作用，使产噪设备对周围环境的影响减轻。在厂区内种植花草、树木等提高环境质量。
2、生产期间
(1)主要污染源及其污染物
1）主要污染源
①废水：本项目无生产废水排放；生活污水排放量1t/d。
②废气：本项目无生产废气排出。
③废渣：本项目无生产废渣排出。
2）排放方式和去向
废水：生活用水直接排入下水道。
废气：无。
废渣：铁屑外销。
(2)
综合利用与治理方案
1）设计中采用的环境保护标准
根据当地的环境功能规划和国家环境质量功能区的分类和标准分级的规定，确定本次评价执行的环境质量标准为：
①环境空气质量标准执行《地表水环境质量标准》(GB3095-1996)中的二级标准及“关于发布《环境空气质量标准》(GB3095-1996)修改单的通知”(国家环保总局，环发[2000]1号)。
②地表水执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的V类标准。
③地下水标准执行《地下水水质量标准》(GB/T14848-93)中的Ⅲ类标准。
④声环境执行《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)中的Ⅱ类标准。
根据当地的环境功能区划要求，确定本次评价执行的污染物排放标准为：
①废水排放标准执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表４中的二级标准。
②工艺废气排放标准执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级)准；工业窑炉排放烟气执行《工业窑炉大气污染排放标准》(GB9078-1996)中规定的表２二类标准。
③厂界噪声标准执行《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)中的Ⅱ类标准；施工场界噪声执行《施工期场界噪声限值》(GB12523-90)；作业场所标准执行《工业企业噪声设计控制规范》(GBJ87-85)。
④车间尘毒执行《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)。
⑤一般固体废物处理执行《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》(GB18599-2001)。
2）治理措施或回收综合利用方案的比较及选择。
①废水：项目地坪冲洗水，车间及厂前区的生活污水等一并排至市政污水管。
②废气：无。
③废渣：铁屑外销。。
④噪声治理措施：本工程在工艺技术条件允许的情况下，尽量选用先进、低噪音设备。本工程投产后，由于厂区布局合理，治理措施得当，厂界噪声环境改变不大，基本达到《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)中的Ⅱ类标准。
综上所述，生产过程中生产的“三废”均有相应的处理措施，所有污水经管道输送至现有污水处理站处理达标后排放；总之该项目“三废”处理措施完善，预计投产后对环境不会产生很大的影响。
本工程投产后，其向周围环境排放的排放物情况及排放物的监测由当地环境保护局统一进行监测。
（三）水土保持方案
水土资源是人类赖以生存的基本条件，水土大量流失，可能会加剧洪
涝灾害，破坏生态环境，直至影响国民经济和社会的可持续发展。
根据《中华人民共和国水土保持法》和《中华人民共和国水土保持法实施条例》，本工程的建设首先要做好水土保持方案，确保水土稳定，减少破坏原有植被。
本工程可能要造成水土流失的方面有:原地形地貌和土地及植被的破坏；建设和生产过程中的弃土、弃石和废弃灰渣的占地存放等。本工程将采取如下措施做好水土保持工作:
1、对征用、租用的土地做好防止水土流失的设计方案；
2、建设过程中严格按照水土保持设计方案文明施工，尽量减少对原地和现有植被的破坏；
3、生产和建设过程中废弃的土、石和灰渣等固体物设专门的存放场地，并采取拦挡护坡措施:
对建设形成的裸露土地，及时恢复植被或充分利用。防止造成水土流失和土地荒废。
三、环境影响评价结论
综上所述，项目建设地的环境质量有利于项目的实施，本项目的实施亦不会破坏项目建设地的环境质量。本项目的环境影响评价结论为可行。第八部分
安全、卫生及消防
依据《工业企业设计卫生标准》，劳动部《关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定》和其他有关规定，对生产人员的劳动安全条件和卫生条件给予必要的考虑，并采取一些切实有效的措施。
一、安全与卫生
1、厂区内通道、运输的劳动安全卫生
厂区内通道布置成环行道路网，并与通往市区的道路相联接。道路宽度采用10米和6米两种类型，道路型式均为城市型，专弯半径均为6米，能够满足工厂原料、燃料运输，设备安装、检修、消防等要求。
2、建筑物的安全距离、采光、通风、日晒等情况，有害气体与主要风向的关系。总图设计中建筑物的安全距离、通风等按有关规范进行设计。采光一般为自然采光，夜晚灯光照明，在道路及通道旁设照明灯，严格执行《建筑采光设计标准》GB/T50033-2001及《工业企业照明设计标准》GB50034-92。建筑物尽量采用南、北向开窗，并设遮阳棚避免阳光暴晒。
3、生产过程中职业危险、危险因素的分析
①可能受到职业危险、危险的人数及受害程度主要受到噪声污染、事故损伤等危害。由于采取了一系列防范措施，正常情况下，职业危害的影响可以不予考虑。
②劳动安全卫生设计中采取的主要防范措施
对系统内报警事件和各类报表进行打印输出。工艺过程稳定，产品质量提高，卫生条件大为改善，劳动强度大大降低；对部分重要的工艺参数设置了信号报警，并设有报警显示，以保证安全操作。
4、防火、防爆
主要生产厂房耐火等级不低于二级，建筑设计按《工业企业设计防火规范》执行。处于防爆区域内的电动仪表采用隔爆型，各爆等级比低于dⅡBT4,现场仪表的防护等级比低于IP55。
所有压力容器的设计均按有关规范、标准进行，并配有安全阀、爆破片、紧急防空阀、紧急切断装置等超压保护装置。对于因超温超压可能引起的火灾。爆炸危险的设备，设置自动报警信号及自动和手动紧急泄压措施。
5、防毒、防尘
本项目生产岗位严格执行《化工企业安全卫生设计规定》HG20571-95和《工业企业设计卫生标准》TJ36-79。对有害气体散发量较少的厂房，厂房内采用自然通风或局部机械通风措施，使有害气体的浓度低于卫生标准。对有可能接触有害气体的场合，除制定严格的操作规程和加强对职工的教育外，还配备了必要的洗眼器、洗手池，防毒面具及防护手套等，用以保护眼睛和皮肤，避免接触有害物。
6、防雪、防静电及接地
本工程属第二类防雷建、构筑物，其余均属第三类防雷建、构筑物；为了防止直接雷击，在需要防雷击的建、构物内的主要金属物，如设备、构架等，应与接地装置相连。工艺生产过程中可能产生静电的有关设备作防静电接地。
7、防噪声
设计中尽量选用低噪声设备，对较大噪声可采用基础减振、建筑或隔声罩隔声、消声等措施。经上述治理后，可使设备排放噪声≤85dB，工厂各处噪声均符合《工业企业噪声控制设计规程》的要求。另外，这些高噪设备的操作一般均在控制室进行，操作工人仅需按规定进行必要的巡检，巡检时可配戴防护耳罩、耳塞等劳保用品，以进一步削减噪声，保护工人的身心健康。
8、其它
凡机械转动连接部位均设安全罩；凡高温(外表温度>60℃)的设备在人行过道处，均采用隔热材料隔离，以防烫伤。
凡易发生坠落危险的操作岗位，按规定设计便于操作、巡检和维修作业的扶梯、平台、围栏等附属设施。
各种起重设备的选型、安装执行《起重机械安全规程》的要求，并对其定期进行安全检查、维护保养，以保证起重作业的安全。
车间采光照明分别按《建筑采光设计标准》和《工业企业照明设计标准》执行，生产现场避免眩光产生；变电所内及工艺要求
特殊生产装置的出入口等重要场所及操作岗位设置应急照明，应急时间30min。
所有工人上岗前均按规定进行就业体检，特殊岗位工人需持证上岗。
二、消防
(一) 项目的消防环境现状
本项目厂区计划建设完备的消防设施。设环行消防道路，消防管网，机动消防设备等消防设施。
(二) 消防设施规划
1、消防设施规划根据所使用的物料性质，确定为厂房火灾危险性为乙类。本项目防爆电气设备的选择应符合爆炸气体混合物级别及级别的要求。
2、项目内消防
根据生产主厂房的结构及生产类别，本项目车间生产确定为乙类，车间内设施消火栓消防系统。根据《建筑设计防火规范》(GBJ16-87,2001版)的要求，装置厂房内将设置4kg干粉灭火器60具，其消火栓的保护半径均满足厂房防火的要求；厨房外设置了灭火砂4m3,并配置了铁锨12把和砂桶8只。
3、厂区消防
由厂房的耐火等级、厂房的体积及乙类生产类别，可以确定室外消防用水量为：5.0l/s。
4、灭火器消防
依据《建筑灭火器配置设计规范》的要求，生产、办公室等生活区配置4kg磷酸铵盐干粉灭火器24具。
全厂消防设计本着"预防为主，防消结合"的原则，立足于火灾自救。对主要设备和重要建筑物均采取防消结合措施。
第九部分
组织管理
本项目投资规模大，建设周期长,涉及的方面较多，必须做好项目的组织管理工作，才能保证项目的顺利实施。
一、
生产组织
本项目主要由热处理、粗车、精车、数控加工、配、检验及其它辅助设施组成。
本项目在体制上按照公司的一个生产车间来管理，生产车间下设生产管理部门和工段，各工段设生产班组。
物资部下设外协、材料库和成品库。负责原材料外协加工、采购、检测、保管和发运等物资管理。
二、行政管理组织
由办公室和财务部组成。
办公室下设综合科和食堂。负责人员管理、文件编写、文档案管理、劳动工资、教育培训、接待安排、事务处理、车辆调度、生活管理。
财务部负责资金管理、成本管理、票据审核、预算编制、报表编制及财务资料管理等经营活动。
三、销售组织
销售部下设市场科和销售科。负责信息管理、市场调研。销售部下设市场科和销售科。负责信息管理、市场调研、营销策划、市场运作、产品销售和技术服务。
四、管理编制
１、公司实行经理负责制，公司高级管理人员由总经理、总工程师和副总经理6人组成。
2、公司中层管理人员由各部经理和办公室主任组成，编制18人。
3、公司基层管理人员由各科科长、车间主任、食堂负责人组成，编制13人。
4、生产车间实行两班制，编制员工383人。
五、组织结构设置
按现代企业制度设置企业机构，详见附图
公司组织机构示意图六、人员编制
根据项目年加工规模确定人员编制。详见附表。
人员编制表
岗位
人员编制计划
一、行政管理人员
24人
1、总经理
1人
2、副总经理
4人
3、总工程师
1人
4、办公室
12人
5、财务部
6人
二、生产人员
382人
1、技术部
20人
2、生产部
350人
3、物资部
12人
三、销售人员
10人
销售部
10人
四、后勤服务人员
14人
1、食堂
8人
2司机
6人
合
计
430人
公司人员编制430人，行政、财务管理人员要求大专以上水平，生产人员中技术人员占50％以上，一般员工要求高中文化程度；销售人员要求大专以上水平。
七、人员培训
员工实行先培训后上岗，实行全员培训制度。具体按公司培训大纲要求及岗位技术培训计划实施。
第十部分
项目实施进度安排
本着“早投入、快施工、早设计、细安装、早试产、好鉴定、早生产、出效益”的原则，进行合理的运筹，以确保按期投产。该项目建设期为暂定为1年。
具体项目实施进度安排如下:
2009年1月至3月：组织策划方案
2009年
4月至5月：编制可研报告，立项、报批；
2009年4月至5月：设备设计；
2009年
6月至9月：设备订货；
2009年
8月至9
月：员工培训；
2009年
7
月至9月：材料订货；
2009年
10月：设备安装调试；
2009年11月：样品的生产；
2009年12月：产品样品的鉴定；
2010年1月：批量生产。
此项目前3个月组织策划方案，具体方案决策通过后，利用3个月时间确定选址、管理人员到位，利用8个月的时间进行厂房设计、基础设施建设；同时开展设备（设计）订货、技术人员到位，部分生产人员招聘、培训，并组织试产所需的原材料订货、设备安装调试等项目的实施。建成半钢丝子午线轮胎活络模具1000套/年的生产能力。在继续完成设备调整的基础上，继续招聘生产人员进行培训，组织样品生产，在组织样品鉴定后，开始试生产.成功后转入正常生产期。
第十一部分
投资估算与资金筹措
一、投资估算
（一）投资估算范围
本次建设主要指生产区的投资估算，包括主要生产厂房、设备及相应的配套设施。其投资估算范围是从工程拟建开始到设备购置至建筑安装工程完成及试车、竣工投产所需的全部建设费用。
（二）建设投资估算依据
1、建筑工程
建筑工程估算按照建厂所在地建筑物构筑物工程实际造价水平，以综合费用指标估算。
2、设备及安装工程
安装工程费估算指标法估算，即各类设备、材料等约安装费按占设备费的百分比，设备原价根据所掌握的价格资料及设备厂家报价计算，设备运杂费、安装费及其它相关费用根据《机械建设项目可行性研究投资估算编制办法》中相关规定进行估算。
3、其他费用估算，包括土地款、建设单位管理费、监理费、招标费、勘察设计费、环保评估费、员工培训费、工程保险费以及贷款利息等。
其中土地按东营市政府招标挂价格；建设单位管理费是指建设项目从立项、筹建、建设、试运转、竣工验收交付使用及评价等全过程管理所需费用，包括建设单位开办及建设单位经费，按国家有关规定并结合甲方实际计取；勘察设计费按国家发展计划委员会、建设部发布的《工程勘察设计收费标准》[2002]修订及目前市场行情综合计取；贷款利率按年利率6.75%计算；其他的按相关标准计取。
4、预备费
基本预备费与涨价预备费之和参照《机械建设项目可靠性研究投资估算编制办法》中的规定费率及目前市场发展情况按4%估算计取。
（三）建设投资估算
本项目建设投资为13000
万元，其中：1、建筑工程及安装费1580万元；2、设备购置及其相关费5759万元；3、其他费用2758万元；4、基本预备费403万元。
（四）流动资金估算
本项目流动资金为2500万元。
（五）投资估算表
1、建设投资估算表
项目厂房建筑面积为28888平方米，建设投资为1580万元。
2、设备购置及其相关费
单位（万元）
序号
项
目
单位
单价
数量
金额
1
CDPM三维数控雕刻机
台
25
4
100
2
DK7763电火花线切刻机
台
20
12
240
3
XDF778高速铣削加工中心
台
394
4
1576
4
PLLI三坐标测量机
台
165
1
165
5
精密喷砂机
台
30
2
60
6
DM7140电火花成型机
台
15
16
240
7
C5225A数控立式车床
台
110
8
880
8
D703E电火花小孔机
台
5.5
8
44
9
三轴数控镗铣床
台
28
6
168
10
超厚度线切割机床
台
20
8
160
11
C5166A立式车床
台
52
8
416
12
激光快速成型机
台
120
4
480
13
五轴五联动铣床（瑞士）
台
320
1
320
14
四轴四联动雕刻机（德国）
台
310
1
310
15
铝合金低压铸造机（日本）
台
600
1
600
合计
84
5759
3、其他费用投资估算额为2758元，其中土地使用费为2205万元，其他费用包括建设单位管理费、监理费、招标费、勘察设计费、环保评估费、员工培训费、工程保险费以及贷款利息等。
4、投资估算汇总表
表
11-4
单位：万元
序号
费用名称
投资额
一
建设投资
10500
1
建筑工程费
1580
2
设备购置及其相关费
5759
4
其他费用
2758
5
基本预备费
403
二
流动资金
2500
三
总投资
13000
二、资金筹措
本项目资金采用企业自筹和银行贷款等融金形式实施。不足资金可通过固定资产银行贷款解决。其中自筹资金8000万元，银行贷款5000万元。
第十二部分
财务评价和社会效益
一、财务评价
（一）编制原则和方法
《投资项目可行性研究指南》
（二）评价参数
1、财务评价期
建设期1年，计算期6年。
2、成本费用
1）原材料、辅助材料及燃料的采购成本按现行市场价格计算，其采购成本为12万元/套；
2）工资及福利费：本项目设计定员430人，工资按1800元/人·月计，福利费按工资的14％计取。
3）折旧费：房屋折旧按
20
年考虑，残值率为
5％；
机械设备按
10
年考虑，残值率为
5％。
4）维护修理费：按照固定资产的1.5%；
5）电费：用电量155万kWh
/年，电价0.62元/
kWh；
6）水费：用水量25t/d，水价3.35元/t；
7）其他制造费用：按销售收入的
1%提取；
8）其他销售费用：按销售收入的
5%提取；
9）其他管理费用（办公费等）：按销售收入的
3%提取。
总成本费用估算表
表12-1
单位:万元
序号年份
分类
计算期
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1
原材料
12000
12000
12000
12000
12000
12000
2
人工费
1059
1059
1059
1059
1059
1059
3
折旧费
622
622
622
622
622
622
4
维护修理费
158
158
158
158
158
158
5
电费
96
96
96
96
96
96
6
水费
3
3
3
3
3
3
7
其他制造费用
200
200
200
200
200
200
8
其他销售费用
1000
1000
1000
1000
1000
1000
9
其他管理费用
600
600
600
600
600
600
总成本费用
15738
15738
15738
15738
15738
15738
3、产量、销售收入预测及损益估算
1)
产量、销售收入预测
表12-2
单位:万元
2010
2011
2012
2013
2014
2015
产量
1000
1000
1000
1000
1000
1000
单价
20
20
20
20
20
20
销售收入
20000
20000
20000
20000
20000
20000
2）损益估算
损益估算表
表12-3
单位:万元
序号
项目
计算期
2010
2011
2012
2013
2014
2015
…
1
营业收入
20000
20000
20000
20000
20000
20000
2
总成本费用
15738
15738
15738
15738
15738
15738
3
营业税金及附加
75
75
75
75
75
75
4
利润总额
4187
4187
4187
4187
4187
4187
5
所得税
1047
1047
1047
1047
1047
1047
6
税后利润
3140
3140
3140
3140
3140
31404、本项目现金流量的分析情况(不考虑货币时间价值)：
现金流量表
表12-4
单位：万元
项目
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
现金流入
20000
20000
20000
20000
20000
20000
其中：收入
20000
20000
20000
20000
20000
20000
现金流出
18360
17860
16860
16860
16860
16860
其中1固定投资
10500
2流动资金
1500
1000
3付现成本
15738
15738
15738
15738
15738
15738
4税金及附加
75
75
75
75
75
75
5所得税
1047
1047
1047
1047
1047
1047
现金净流量
-10500
1640
2140
3140
3140
3140
3140
5、财务分析
（1）投资回收期
1）2010年至2013年现金净流量为：10060万元。
2）根据现金流量表分析，本建设项目流动资金投资2500万元已于投产后两年收回（即已抵减现金流量）。
3）根据以上分析，固定资产投资资金10500万元2009年至2012年已收回10060万元。剩余部分回收期为（10500－10060）/3140=0.1年。
4）投资回收期=4+0.1=4.1年
（2）盈亏平衡分析
盈亏平衡点：BEF=成本费用/(销售收入-销售税金)=78.98%。
经计算，项目盈亏平衡点为78.98%，即销售收入或销售量达到78.98%时，项目才能够保持盈亏平衡。盈亏平衡点越低，说明产品的直接成本占销售收入小，项目的抗风险能力越强。
（3）投资利润率
投资利润率是反映财务盈利能力的静态指标。
正常生产经营年投资利润率=(利润总额/总投资)
x
100%=32.21%
(4)
通过现金流量表分析，本银行贷款能够在2年内偿还清本息。
综上所述，本项目估算总投资13000万元，正常生产经营年实现销售收入20000万元，成本费用合计15738万元，项目达产后年利润总额4187万元，所得税1047万元，税后利润3140万元。投资回收期为4.1年，投资利润率为32.21%，项目直接经济效益显著。从财务评价上看，此项目财务上可行。
二、社会效益
利用计算机C3技术开展无纸设计条件下的虚拟制造和快速成型技术，可有效的降低能源消耗，且所需设备均对环境不构成任何污染，子午线轮胎由于具有节油、耐磨、行驶历程高、操作稳定性能好和附着性能优良等一系列优点，是汽车轮胎的发展方向，该公司和各大专院校合作，扩大利用计算机C3技术生产高精度子午轮胎活络模具，对提高我国轮胎模具的技术质量水平，可安置社会劳动力或下岗职工400余名，具有巨大的社会效益。第十三部分
综合评价及结伦
一、综合评价
为了对本项目的建设有一个客观、合理的评价意见，本报告着重分析了市场、工艺技术路线、环境保护、劳动安全卫生、投资分析及财务评价等方面，得出以下综合评价结论：
1、通过对市场预测和公司现有条件的分析，本项目的建设规模为1000套/年是比较合适的；
2、通过对生产不同技术路线进行分析比较，结合公司原材料条件，采用该技术无论从投资、耗能和综合经济效益来说都是先进的；
3、通过对本项目的投资估算和财务评价，可知本项目的实施将可以为公司带来明显的经济效益。
二、结论
本可行性研究报告通过对产品的市场需求预测、生产规模及产品方案、工艺技术路线的选择、建厂条件和厂址方案、公用工程及辅助设施方案、环境保护、消防、劳动安全及工业卫生、投资估算及财务评价等方面研究后，得出以下结论：
1、子午线轮胎活络模具是一种重要的机械产品，其潜在的市场前景好，具有相当大的市场潜力。
2、华东地区是我国经济最为发达的地区之一，而且生产橡胶轮胎的企业非常多，对轮胎模具的需求量大，尤其是对子午线轮胎活络模具产品的需求量更大。本项目的产品可以利用地域上的优势，参与市场竞争，促进当地机械加工业和其他相关产业的发展。
3、本项目中的加工设备和装置具有合理的经济规模，采用先进的技术，具有工艺先进、能耗和物耗低等特点，有利降低产品成本，提高产品的竞争力。
4、本项目坚持贯彻和执行国家和地方有关的环境保护、劳动安全卫生和消防方面的政策和法规，采用先进的生产技术，采用合理的三废治理措施，不会对环境造成危害。
综合以上各点，本报告得出的结论是1000套/年高精度半钢丝子午线轮胎活络模具项目是可行的。
第十三部分
附
件
一、建设单位营业执照复印件
二、编制单位营业执照复印件
三、编制单位资格证书复印件
1000套年高精度半钢丝子午线轮胎活络模具加工生产技改项目可行性研究报告 本文关键词：子午线，年高，活络，技改，钢丝
1000套年高精度半钢丝子午线轮胎活络模具加工生产技改项目可行性研究报告 来源：网络整理
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1000套年高精度半钢丝子午线轮胎活络模具加工生产技改项目可行性研究报告》由：
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