仓库培训 本文简介：
仓库培训?现有仓库部门：商管工程部、物业工程部、物管部、企划部、人事行政部商管工程部???4个库房物业工程部????1个库物管部?????????1个库企划部?????????2个库房人事行政部?????1个库员工餐厅???????1个库一、采购及结算???1、行政部采购人员根据经过审批的材料采购计
仓库培训 本文内容：
仓库培训
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现有仓库部门：商管工程部、物业工程部、物管部、企划部、人事行政部
商管工程部???
4个库房
物业工程部????
1个库
物管部?????????
1个库
企划部?????????
2个库房
人事行政部?????
1个库
员工餐厅???????
1个库
一、采购及结算???
1、行政部采购人员根据经过审批的材料采购计划，依据《采购操作指引》的相关规定进行采购，要求及时到货。财务部为采购的价格、流程审核部门。
2、采购到货后，由行政部采购人员按照入库流程牵头办理材料入库。
3、采购人员凭据采购计划、验收单、入库单（财务联）、正规发票进行付款审批后，财务部进行付款。
4、财务报销时应核对采购计划，审核采购的材料是否在采购计划范围内。审核采购计划、送货清单中的材料价格是否在合同规定的范围内，送货单上是否有供应商的签章，审核发票是否合规。采购计划、发票、供货清单及入库单是付款的必备依据；紧急采购应补办入库手续，方可报销。
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二、验收入库管理
1、行政部设专职或兼职采购人员与仓库管理员。材料入库应遵循采购人员与仓库管理员相分离原则。
2、所有材料入库前需由采购人员、业务部门进行联合验收。仓库管理员应核对物资数量、规格、型号与采购计划、送货单、发票是否相符，如有不符事项仓库管理员有权拒收物料。如需第三方检验的，应当由具备检验资格的第三方出具证明。验收完毕后，仓库管理员与供货商在送货单上签字确认，有业务部门参与验收的加签。
3、采购人员办理入库时，必须取得采购材料的合法凭证（发票、货运票据等）。仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。???
4、入库单的填开必须使用2013版**区域“物料入库单”统一格式，各要素填写齐全，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致。入库单上必须有人事行政部部门经理、仓库保管员、采购员签字，并且字迹清楚。
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5、入库单一式三联，分别为存根、财务记账、仓库记账，存根联由仓库管理员保存，财务记账联交予采购人员在进行结算时附在发票后面，仓库记账联由仓库管理员交予使用部门管理员，部门管理员接收前需审核物料入库单签字是否齐全，入库金额与票据金额是否相符，若无误，部门管理员签“已接交”并签字。
6、行政部仓库管理员须根据物料入库单登记材料保管台账。行政部仓库管理员应分各部门库存物资分别建立台账，分别登记材料入库，并及时与实物核对。
7、各部门指定专人与行政部仓库管理员对接，各部门仓库管理员负责各自仓库实物的日常管理、入库单第三联的保管、备查台账的设置。
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三、领用出库管理???????
1、领用人员领用物料时，向各部门仓库管理员申请，各部门仓库管理员填制“物料出库单”，经部门经理、主管副总审批后，方可到仓库办理材料出库。
2、出库单的“物料编码及名称、规格”必须与入库单一致。
3、材料出库后，各部门仓管员须于每周五及月末根据“物料出库单”，登记出库汇总表，并及时进行实物清点，保证账实相符。下月5日前将盘点报告送交行政部仓管员存档备查。
4、出库单存根联由各部门仓管员保存并登记备查帐，财务联由各部门仓管员在每周五及月末送到财务部，财务人员审核“物料出库单”上经办人、经办部门负责人、仓库管理员签字是否齐全，品名、数量、单价填写是否完整。记账联及出库汇总表由各部门仓管员在每周五及月末交给行政部仓管员登记台账。
5、行政部库管员于每周五及月末凭各部门《出库单》及出库汇总表登记台账，季度末对各部门仓库进行实物盘点。
6、每年3月底前，行政部库管员将上年度盘点报告、各部门物资台账、《入库单》、《出库单》整理装订成册，一起归档保存。
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四、检查稽核管理???
1、每季末，行政部及各部门仓库管理员应对存货进行盘点，按类别编制盘点记录。
2、对盘亏、盘盈、报废的材料物资，由行政部通过OA发出内联单要求材料保管部门查明原因并反馈，行政部编制盘亏、盘盈、报废报告，按相关审批程序处理，责任到人。
3、每季末，财务部应对材料进行抽查盘点，稽核“物料出库单”、“物料入库单”分类汇总金额与行政部仓库管理员物资台账上的金额、数量是否一致。
4、每年6月末和12月末，财务部应会同行政部对各库材料进行全面清查盘点，检查账存数量与实盘数量是否一致，形成盘点记录。
五、各部门责任
1.人事行政部库管员：各部门物资台账的编制、物资入库检验、入库单的编制、出库单及出库汇总表第三联的保管、每季度盘点、年度仓库资料的归档。
2.各部门仓管员：物资出入库的保管、入库单第三联的保管、出库单及出库汇总表的编制、每周及月末出库单第二、三联及出库汇总表的传递、日常盘点。
3.财务部：物资出入库的监管、审核出入库各项手续是否完备合规、每季度抽盘、6、12月的全面监盘、出入库单第二联的保管。
六、相关建议
1、建议各部门物资归集一库管理。
商管工程部目前4库，企划部目前2库，建议物资归集，合并为一库，仓库容量问题可与其他仓库容量大的部门协商调整，确保物资在一库中仓库管理的可控性。
2、各部门设固定仓管员与行政部库管员进行日常对接，若各部仓管员变动，需有相关仓库物资、出入库单等资料交接单，并告知行政库管员。
3、应使用统一表单及台账格式，以便于核查。
4、必须严格按照时点传送相关单据及数据。
5、各部门应建立相应的领料信息追溯机制，确保材料差异可落实到人。
七、合格供方库相关信息
截止2013年2月，商管及物业已建立工程工具类、印刷品类、非集采办公耗材类合格供方库，涉及该三类的日常采购交易事项，请严格选用供方库供方，并在供方库各类指导价格内进行结算。
各合供方信息：
1.工程工具类?
供方名称：**宏盛宇商贸有限公司；公司地址：**市**区解放大道172-1号1201室；联系方式：王军18971153263
2.印刷品类???
供方名称：**昆仲不凡商业策划推广有限公司；公司地址：**市**区玫瑰园东路特8号香格里都16层B8室；联系方式：杨毅刚13971039175
3.非集采办公耗材类??
供方名称：**市**区朝乐办公用品商行；公司地址：**市**区沿河大道217号财富时代25层07室；联系方式：胡予13871040008（包含在史泰博集采清单中的品类一律集采，不得以品牌、型号为由另行采购）
各供方已于2013年1-2月完成OA审批，并转发给相关部门，请注意查收。
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