ERP考核管理办法 本文简介：
1.目的：为保障公司ERP项目正常运行，严格按流程执行并确保相关数据的准确性、及时性，制定本方案。2考评对象公司各部门及有关人员2.1部门及所属人员研发部：BOM输单员销售部:业务员、跟单员采购部:采购员生产部：计划员、总领料员仓库科:仓管员品保部：IQC、QA、FQC财务部：物控员、会计、出纳各相
ERP考核管理办法 本文内容：
1.目的：
为保障公司ERP
项目正常运行，严格按流程执行并确保相关数据的准确性、及时性，制定本方案。
2考评对象
公司各部门及有关人员
2.1部门及所属人员
研发部：BOM输单员
销售部:业务员、跟单员
采购部:采购员
生产部：计划员、总领料员
仓库科:仓管员
品保部：IQC、QA、FQC
财务部：物控员、会计、出纳
各相关单据审核人员其它涉及ERP系统人员
3.方案说明
3.1ERP
项目是个各级一把手的工程，也是一个互相合作的工程。项目实施期间，严禁各部门之间相互扯皮，互相推诿。
3.2项目实施及运行期间，项目各部门必须将自己的资源（人力、物力、时间、资料等）予以全面协调，努力配合项目小组的推行工作。
3.3为保证考评工作的公正合理性，公司考评小组代表公司对被考评部门就本方案附件一规定的各项考核指标执行情况，进行督查、核实，并每月张贴公布；
3.4各部门经理是各部门所属模块项目主要负责人，部门工作没有交接好由部门经理承担责任.
3.5公司每月拿出1000元作为ERP项目基金,此基金用于整个ERP项目的实、管理与维护等,此基金用于奖励对ERP项目有贡献,奖励操作ERP
认真、正确的人员.
3.6所有赔偿金额累积归入ERP项目基金,
累积的金额将在每年底用于奖励ERP
操作优秀的部门及人员。
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4.考核内容
4.1各岗位考核见考核细则
部门
序号
考核项
目
考核要求
考核细则
赔偿细则
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研发部
1
物料编码
按物料编码原则进行编码,
确保物料编码数据完整性、唯一性和正确性
未按原则编码,出现重码、数据不完整、不正确
20元/次
物料基础资料和产品开发资料一致性
物料和设计资料不一致
50元/次
2
BOM数据
BOM单信息录入应及时,完整和正确
BOM数据不完整、不正确
20元/次
BOM结构正确，可支持物控、计划和成本核算工
不合理、不完整、不正确
20元/次
3
工程变更
按批准工程变更单及时进行BOM
修改
私自更改BOM单
50元/次
4
数据及时性
编码建立、BOM输入、工程变更应1个工作日完成
不及时
20元/次
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业务部
1
客户资料
客户资料建立完整,正确和唯一
不完整、重码或不正确
20元/次
2
销售订单
销售订单信息录入应完整、唯一和正确
不完整、不唯一和不正确
20元/次
销售订单应注明客户要求和合同编号
没有合同编号，未注明
20元/次
3
发货通知单
发货通知单信息完整性、唯一性和正确性
不完整、不唯一和不正确
20元/次
4
变更
订单推后、提前、取消、变更等应做相应订单变更
变更不及时或不正确
20元/次
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5
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数据及时性
订单录入、审核或变更应接单后1个工作日完成
数据录入不及时
20元/次
发货通知单应提前1个工作日下达并通知仓库
数据录入不及时
20元/次
6
操作流程
严格按公司制定的ERP流程操作
违反流程或越权操作
50元/次
7
数据保密
不查询、记录、保存、传播职责范围以外的数据
信息外泄或数据安全
100元/次
8
单据保存
保存好各种单据,
确保不流失、不损毁
单据流失、损毁不良后果
20元/次
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1
生产订单\投料单下达
生产订单,返工单,投料单应完整\正确及时下达和分发
数据错误\不及时
20元/次?
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计划2
订单提前/推后/取消等变更应接单后2个工作日内更新系统并通知相关部门
未及时\未通知相关部门
20元/次
3
投料单变更
工程、设计变更在接单后1个工作日内完成投料单变更
未及时或
20元/次
4
流程执行
严格执行ERP流程
不按流程操作
50元/次
5
数据检查
1周/次检查、清理生产任务单、投料单等本职范围内数据
未及时清理
20元/次
6
结案打开
严禁结案订单再打开领料
结案开启
20元/次
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采购部
1
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供应商建档
供应商数据录入完整性\正确性和唯一性
不完整、重码或不正确
20元/次
采购订单
采购订单
严格按物控计划产生的物料及数量下达采购订单
不按单下达采购订单
20元/次
采购单信息应完整、唯一、正确和合法
信息不完整、不正确、不合规或不唯一
50元/次
及时维护采购单状态（一个月清理一次）
未及时清理
20元/次
2
价格
下单前维护经公司批准的价格和供应商资料
不及时录入数据,不合法
20元/次
3
发票
采购发票录入真实性、唯一性和完整性
数据不真实、不合规
100元/次
4
流程执行
严格按ERP流程操作
违反ERP相关操作流程
50元/次
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5
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数据及时性
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采购/委外订单应在1个工作日内完成下达
不及时
20元/次
采购/委外订单变更应在1个工作日内完成变更下达
不及时
20元/次
发票录入应在收到发票后3个工作日内完成
未按规定时间完成
20元/次
数据审核在1个工作日内完成
不及时
20元/次
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6
退货
协助仓库退货,一周清一次
不协助,未及时
20元/次
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仓库
1
操作流程
严格按操作流程办理出入库业务
不按流程操作
50元/次
2
收料
送货单上物料的编码、规格、数量等与实际接受一致
接受不一致的
100元/次
仓库所收货物料标签完整,信息齐全
信息不完整收料
20元/次
收料后应在2-4个小时内在系统里入送检单并将实物摆放整齐存入待检区
不及时送检和存放
20元/次
3
发料
严格按单发料，不得多发、错发或漏发
不按单发料,
多发、错发或漏发
20元/次
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退料
按退料流程办理并在1个工作日内完成，同时开具退货单给供应商
不按流程操作或退料不及时
20元/次
4
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数据处理
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当天业务应当天完成录入和审核工作
未做到日清日结
20元/次
如实将出入库业务全部按流程录入系统
单据不全或数据不真实
20元/次
及时检查系统中数据，不得出现负库存或打不出单
导致负库存或打不出收料单
20元/次
5
帐实相符
帐、卡、物相符，盘点差异不得超过所管辖总物料的1%的或合计金额超过500元
数据差异超额
100元/次
6
单据保存
保存好各种单据,
确保不流失、不损毁
单据流失、损毁造成不良后果
20元/次
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7
结案领料
严禁结案订单领料
结案订单领料
20元/次
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品保部
1
操作流程
严格执行ERP操作流程
违反ERP相关操作流程
50元/次
2
检验入库
4小时内完成实物检验和系统入帐工作，急件2
个小时内完毕，且日清日结
处理不及时
20元/次
3
不良处理
不良处理单应1个工作日内完成，急件在2个小时内完毕
处理不及时
20元/次
4
信息录入
客户投诉、质量事估和样品销毁记录录入系统在1个工作日内完成
处理不及时\不完整
20元/次
5
数据处理
单据录入应完整,正确和唯一
不完整,不正确或不唯一
20元/次
6
资料设置
检验项目、检验方案等基础资料应完整、正确
未及时设置或设置不全
20元/次
生产部
1
操作流程
严格执行ERP操作流程
违反ERP相关操作流程
50元/次
2
半成品
半成品出入库按车间完工情况办理
不得出现嵌套领料
20元/次
3
退料
产品完工后剩余物料应及时办理退料手续
不办理或办理不及时
20元/次
4
物料报废
生产物料报废应走物料报废流程
不办理或不走流程
20元/次
5
送检
产品完工后及时送检
未在1天内完成
20元/次
6
返工
返工应走返工业务流程
未按流程执行
20元/次
7
帐实相符
半成品、在制品标识明确，数据帐实相符
帐实不符
20元/次
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8
结案领
严禁结案订单领料
结案订单领料
20元/次
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财务部
1
操作流程
严格执行ERP操作流程
违反ERP相关操作流程
50元/次
2
数据处理
当天业务当天完成,且录入的数据应完整、正确和唯一
不及时,不完整,不正确
20元/次
3
关帐
按时结转当期材料成本，及时完成成本核算和帐务处理
处理不及时
20元/次
4
监督
督促仓库人员办理材料入帐手续,月底组织抽盘工作
督促不力或未组织抽盘
20元/次
5
对帐
及时清理应收、应付、现金款项,确保数据真实
未及进清理
20元/次
6
检查
检查ERP系统数据的正确性与合法性
未及时发现
20元/次
7
数据安全
不查询、记录、保存、传播职责范围以外的任何数据，确保数据安全
造成信息外泄或数据安全
20元/次
物控
1
操作流程
严格执行ERP操作流程
违反ERP相关操作流程
50元/次
2
物料需求
及时运算MRP物料需求计划,下达请购单等其他单据
未及时下达造成影响
20元/次
3
数据正确
物料计划\请购单信息完整性、正确性和唯一性
不完整、不唯一或不正确
20元/次
4
物料控制
未及时审核\控制应由物控审核的其它出入库单、退料单等，而对公司财务作业造成影响
日清日结
20元/次
工程
1
操作流程
严格执行ERP操作流程
违反ERP相关操作流程
50元/次
2
产品定额
及时按要求制定产品定额
未及时造成影响
20元/次
4.2公共部份
4.2.1如已发现有错误的BOM、销售订单、采购单，应在第一时间通知相关人员，以减少损失；
4.2.2盗取他人密码，私自进入ERP
里进行数据增加、修改或删除的,
视情节赔偿损失100-500元，造成经济损失的追究责任；
4.2.3
将本人的权限密码转告他人，而未真正履行其职责的（代理人的除外）赔偿损失50-100元,模仿他人笔签单的。赔偿损失50-100元
4.2.5
凡因物料或实物已经发生转移，而在1
个工作日内尚未在ERP
系统里入库或出库的，仓管员视情节赔偿损失100-500元;
4.2.6未经ERP
系统负责人同意，随意进入服务器数据库进行增加、修改或删除数据的，赔偿损失50-100元；
4.2.7故意在ERP
系统里录入无关的或错误的数据，造成相关部门误解或造成错误作业的赔偿损失50-100元；
4.2.8
恶意删除正确单据/恶意删除正确数据/恶意将正确的数据改错，造成数据错误/数据混
乱的；视情节每次赔偿损失100-500元，造成经济损失的追究责任；
4.2.9
对于在ERP
里的操作不知道/不明白，而又不向部门主管或管理员询问，而随意想当然录入数据，造成数据错误/混乱的；赔偿损失50-100元罚款；
4.2.10
对于录错单据，未及时修改，而造成公司经济损失的，将由当事人赔偿损失50-100元，如该单据有多层审核人员时，按以下方式进行分摊：制单人直属主管审核人（或第一审核人）：20%;制单人:80%；
4.2.11对于某单据已不需要再往下执行时，应及时对其进行关闭处理。凡逾期30
天未进行关闭处理的，按每张单赔偿损失20
元。
4.2.12未经允许，私自复制、盗取公司服务器里的任何电子资料及ERP
数据的，视情节每次赔偿损失100-500元，造成经济损失的追究责任；
4.2.13严禁不按正常操作程序进入、退出系统或随意断机，违反此项规定，造成系统破坏的，视情节每次赔偿损失50元
4.2.14凡因特殊情况，需要立即发料处理的，如未能在电脑里打印出领料单来，也要由申请部门提供一张手写的领料单，申请部门应在实物转移后1
个工作日内必须补齐单证，否则领料申请人赔偿损失50-100元.
4.2.15所有单据一级审核应在当天完成(其他出库单应在第二人工作内完成审核),二级、三级审核在第二个工作日完成,逾期视情节严重赔偿损失50-100元.
4.2.16影响ERP项目实施进度,
视情节严重赔偿损失50-100元.
4.3
奖励
4.3.1对于及时发现他人录入错误，而为公司减少损失的，奖励30元/次。
4.3.2相关操作人员，当月无任何错误或逾期记录，给予奖励50元.
4.3.3部门全年无数据差错的给予部门一次性奖励500元。
4.3.4仓管员所管辖物料季盘点无错误者奖励仓管员500元.
5.0考评小组及其职责
5.1组成人员
组长：吴传贵?????
副组长:
蒋玉明
组员：徐丽芳,李均,程建军,KEVIN(暂代),余跃成
5.2职责
5.2.1.考评小组有权决定并使用ERP项目基金;
5.2.2负责根据ERP项目实施情况制订绩效考评方案，每月对各项考核目标的分解落实情况进检查,考核成员有权监督、汇报各岗位操作人员执行情况,考核结果经考核组成员讨论,考核组长签字后生效。
6.0考核结果
考核结果在当月工资中兑现.
7.0其它事项说明
7.1由于人员或分工的变化，考评小组有权根据实际情况进行调整。
7.2此考评方案在运行过程中如果有不适合的地方经考评小组确定后再作修订，并报公司备案。
7.3
本绩效考评方案的解释权、有关裁定权归属公司ERP考评小组。
7.4执行日期：2012年1月
ERP考核管理办法 本文关键词：管理办法，考核，ERP
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