2019年度**公关业务管理规章制度 本文简介：
2019年度**公关业务管理规章制度一、年度任务（按照自然年核算）全年营销任务：保底：2600万，冲3100万1、**事业部保底2100万，冲2500万，每个事业小组每月任务目标一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月2、**事业部保底200万，冲300万全年回款任务：保底2600万，冲
2019年度**公关业务管理规章制度 本文内容：
2019年度**公关业务管理规章制度
一、
年度任务（按照自然年核算）
全年营销任务：保底：2600万，冲3100万
1、
**事业部保底2100万，冲2500万，
每个事业小组每月任务目标
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
2、
**事业部保底200万，冲300万
全年回款任务：保底2600万，冲3100万
1、
**事业部保底2100万，冲2500万，
每个事业小组每月任务目标
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
2、**事业部保底：200万，冲300万
二、
事业小组及客户划分
组别划分：
A组：
B组：
C组：
客户划分：
A组：中车（观泽）、中铁建西府国际（观泽）、中铁诺德城（**）、红星天润（观泽）、泰瑞城、金科地产、华润**公司
B组：中铁建西府国际（**）、**红星天铂（卓扬）、中铁诺德城（卓扬）、金地地产、远大凤玺湾、远洋地产
C组：中车（**）、中铁建西府国际（卓扬）、中铁诺德城（卓扬）、融信（**）、华侨城、中铁十七局、晋中红星天铂
三、
项目实施工作流程
（一）项目立项：所有项目接到活动需求必须立项，不立项不予计算项目提成
立项内容：项目名称、活动主题、甲方大致预算、活动落地时间等细项
（二）活动落地前期：
1、
方案的沟通、撰写、修改、调整及最终的确定
2、
确定活动内部预算清单，领导签字方可执行，预算不达标（35%）予以原因备注，预算单不得外传。
3、
签署合同（框架供应商除外，交行政、财务备案，财务留存原件，行政留存复印件）
4、
出具活动执行确认单，需要甲方签字确认
5、
递交发年的时候，要求甲方做发票签收单
（三）活动落地执行阶段：落地执行
1、
供应商通知就位，并给到详细的执行标准单
2、
做好现场的分工动员会，确定把各细节都准备就绪
3、
做好现场的统筹和把控，防微杜渐，若遇突发事件，第一时间找到解决办法，最大限度降低损失。
4、
做好现金支出请款，把所有的现金支出（现结部分）一次性走钉钉流程，在分批次进行支取现金时，凭借款单统一走线下流程，财务在备注部分详细说明，已支出、待支出和未支出等项，所有的现金支出组长一定要把控好时间节点，不得提前过久支取费用。
（四）活动执行结束：
1、
做好甲方的活动验收所需要的材料（三日内验收完毕）
2、
确定活动结算单（附提成和补贴明细）
3、
确认合同额（现场有无追加和扣款，若有追加，对报价单进行确认，并交甲方签字）
4、
客户满意度调查表，最低是甲方策划经理及以上职务的相关领导进行填写，并交回给人事行政备案，作为绩效和团队综合能力PK的目标项。
5、
做好核销、报销，每次线下的核销、报销单据时，必须附上预算单和结算单，财务备注已支出、待支出和未支出等项
6、
组长做好发票的开具和回款的盯对及相关流程的跟进
（五）项目实施工作安排
1、工作汇报：各项目组组长按照公司年度/季度/月度目标制订周工作计划并以项目为单位安排团队成员每日工作内容，团队成员应于每天下班前在公司微信工作群发出当日的工作汇报（包括当日工作任务/已完成情况/存在哪些问题/如何跟进解决/什么时候完成），每日的工作汇报一定要写的清楚详细，不能敷衍了之，违者处罚组长50元
/次。
2、行政监督：工作汇报由行政每周不定期抽查，经查实没发当日工作汇报的给予罚款20元/次，罚款可直接以红包形式发在群里由财务出纳计收，该次行政处罚行为计入将来的绩效考核中。
3、项目组岗位配置：每个项目组配置4个人，组长1人（必须能做策划案）、策划助理1人、执行（商务代表）2人。设计分开（排位制，设计根据各小组情况进行预约）
4、设计人员岗位归属：设计人员单独归为设计组，在事业一部（山西**）编制之下，团队岗位配置请参阅公司组织架构图。设计组工作采取排班制，各项目组的设计类工作任务应以周为单位提前预约并按项目交期进度做好合理安排。
5、**事业小组的方案可由**事业部的负责人根据实际情况和**公司对接，进行合理的安排人员，所有组长不得以任何理由推脱和拒绝。
四、
供应商管理
1、
以事业小组为单位，把供应商报备到财务，每个小组每类供应商报三家，把物料清单和最低执行价格、公司名称、联系人（限老板）、联系方式等做成表格（不管之前有没有合作过），2月25号之前报备必须报备完毕，财务统一管理入库，3月1日起正式执行。
2、
所有事业小组在活动执行过程中只能从库里筛选供应商，如果在合作过程中供应商有3次拒单，直接提出供应商。
3、
特殊物料供应商在首次合作后直接入库
4、
所有常规项供应商必须入库3家（2月14日把常规类供应商的物料明细清单列出来），优选6家入库，并邀请供应商到公司面谈签订合同。
5、
原则公司统一常规物料价格，各事业小组从库里选择最优质的且价格最低的供应商进行合作，如遇特殊情况，选择高价的供应商要提出申请，经公司领导同意后方可执行。
6、
自2月起，所有供应商的结款，由财务统一安排管理，严格按照由早及进的账期进行排款，基本原则3+1（3个月的账期加上一个月的缓冲），除财务外，所有人员不得口头承诺供应商结款账期。
7、
每场活动之前，给相关供应商列出执行标准单（每项的执行标准每个小组都报备到公司，选择最优的使用并进行统一），供应商没有按照要求执行的，现场沟通扣款，并在供应商确认单上签字确认，若没有给到供应商执行标准单，甲方无扣款时，公司内部执行扣款500元，落实到小组，若因为供应商问题而产生了扣款，所有的费用由项目小组完全承担。
8、
供应商在对账的时候，各小组的负责人和财务都要参与，进行三方对账，并做好记录，结款时供应商提供确认单给到财务，方能进行结款。
五、
垫资说明
1、纯垫资部分，收取10.5%的税，该额度为最低收费标准，超出部分按照正常的业务提成计算，不计入合同额和回款额
2、包费用部分现结（甲方欠款），直接计入活动成本3、包费用部分回结（好处费），不计入合同额和回款额，不计入项目成本，但是包费用的税金计入活动成本（按10%核算）
4、活动项目里有垫资且为现结，即为代垫，（垫资部分根据情况额外收取10.5%税费），在此基础上在总价上再增加6%税费，另外，垫资部分的费用计入合同额，计入成本，计入回款额
5、活动项目里有垫资且为回结，即为代付，（垫资部分根据情况额外收取10.5%税费），
在此基础上在总价上增加6%税费，另外，垫资部分的费用不计入计入合同额，不计入成本，不计入回款额。
六、
各小组内部管理办法
1、
各组会议，每天开，开会内容发到公司管理群，缺少一天，罚款组长100元
2、
培训，组内每周不低于一次，把培训内容发到管理群里，随机抽查组员的吸收情况，不合格的首次组长在大会上检查，第二次罚100/次
3、每个月每组不低于两次踩点，每次不低于三个项目，拍回照片，学习别人的长处。整理好发到公司大群，少一次，首次组长在大会上检查，第二次以后直接罚款组长100元/次。
4、组内的人员管理
（1）上班后尽快进入状态，不要东奔西走，脱离工作岗位
（2）卫生管理，固定工位，不合格或者违规的直接处罚个人50元，组长连带50元，当日交给行政，留作团建基金
（3）办公室现场的纪律管理，上班时间不要在休息区躺卧，违者处罚50元，不得在办公区吸烟，违者罚款100元，当日交给行政，留作团建基金
（4）在钉钉流程的审核部分若发现问题，层层追责，第一次相关责任人做检查，第二次每人处罚100元/次。
5、组内的业务和回款实行组长责任制，老项目回款实行T+1制度，即报备的项目回款账期只允许顺延一个月，若推迟回款，三个月内提成减半，六个月未回提成不发。
6、若有新项目为6个月回款账期的，必须提前报备，经公司同意后方可执行，若不报备则无提成。
7、在核销、报销的时候，附上结算单、预算单，财务批复的时候备注已支付、本次支付、未支付三部分内容。
七、
各小组综合考核评比
1、
月度评选最优秀：2000元奖励
500元处罚
2、
季度评选最优秀：5000元奖励
1500元处罚
3、
半年度评选最优秀：10000元奖励2000元处罚4、
年度最优秀评选：20000元奖励
3000元处罚
5、
月度业绩任务超额完成，按照超出部分利润的10%进行奖励
6、
年度业绩任务超额完成，按照超出部分利润的20%进行奖励
评选标准：
1、
综合评分最高
2、
总分不低于80分有资格参选
3、
总分低于70分处罚小组500元
4、
连续三个月都低于70分，处罚小组1000元
综合评分项：
1、
业务（40分）：根据任务占比同等换算
2、
回款（20分）：根据任务占比同等换算
3、
综合利润比（10分）：综合利润率在38%及以上，10分，35%-38%，8分，30%—35%
，5分，30%以下，3分
4、
组内管理（8分）：每天的会议2分，培训2分，踩点2分，纪律2分5、
客户满意度（6分）：问卷调查反馈到人事行政部
6、
方案通过率（5分）
：根据立项和落地的成交比例进行等比换算
7、
现场执行标准和专业度（5分）：根据发给供应商要求和反馈的效果进行评估
8、
跨部门协同（3分）：跨部门合作的配合度
9、
供应商管理与维护（3分）：没有供应商投诉、供应商配合度高作为考核依据
八、
财务报表及请款、核销及报销管理制度
1、
每周例会前，做好上周业务、回款、应收账款报表
2、
每月的业务、回款、应收账款、供应商欠款、现金使用明细等做好报表（每个月初的三号交给总经办，若遇到节假日顺延），此项为绩效考核项，一定要严格执行。
3、
严格把控报销环节（把甲方的无流程欠款、招待费用的项目分摊进各项目成本）
4、
公司新项目的招待控制在合同额的1%，超出部分不予报销，而且等回款后予以报销，未回款前挂账欠款，欠款总数不高于个人工资（提前公关费用除外）
5、
公司员工拓回的新客户按照首单合同额的8%进行奖励，后续的业务按照利润的2%进行提成（计入项目结算成本）
6、
严格把控事业部的现金支出，活动部分除采购外，尽量少现金支出
7、
从3月份开始，财务做好每个月的资金预计使用计划
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