篇一：集团公司HSE管理体系量化审核标准
管理体系量化审核标准
标准编写组
2015年9
月集团公司HSE
目 录
一、集团公司HSE管理体系量化审核标准编制及应用说明…………………………………（I）
二、集团公司HSE管理体系量化审核标准统计汇总表……………………………………（VIII）
三、集团公司HSE管理体系量化审核标准
集团公司HSE管理体系量化审核标准
编制及应用说明
根据集团公司领导要求，为进一步规范和深化总部HSE审核工作，提高审核质量和效果，推动企业加快提升整体HSE管理水平，安全环保与节能部在各专业公司的大力支持和配合下，组织安全环保技术研究院和部分企业专家，认真总结分析集团公司2012年以来7次审核工作经验，经过多次研讨、征求意见和修改完善，研究编制形成了2015年下半年试行的HSE管理体系量化审核标准（以下简称“审核标准”）。现将有关事项说明如下：
一、功能和定位
1、量化企业HSE管理绩效水平。审核标准主要应用于集团公司总部（含专业公司）对企业整体HSE管理水平进行综合衡量，并量化审核结果。便于企业清晰衡量自身HSE管理水平，对标先进、改进差距、提升绩效。
2、强化环保管理和职业卫生工作。审核标准强化了对企业环保管理和职业卫生工作的系统审核，改变过去审核长期存在的重安全、轻环保和职业卫生的现象。
3、采取得分制突出正向激励和引导。审核标准采取得分制评分方式可以引导企业加强HSE管理，积极主动展示HSE工作及成效。同时，得分制评分方式也有利于审核员与企业沟通交流，便于审核工作顺利进行。
二、思路和原则
1、与HSE管理体系规范标准保持一致。审核标准以HSE管理体系的七个一级要素为主线，融合健康、安全、环保三方面内容，涵盖了HSE管理体系包含的所有要求。
2、推动有感领导、直线责任的落实。审核标准既突出对各级领导的带头作用及引领效果的审核推动，又强化对职能部门落实“管工作管安全、管业务管安全”原则的审核。
3、突出HSE管理的重点工作。审核标准立足于当前严格监管的阶段特征，既考虑HSE管理体系的系统性，又加大了对风险分级防控、承包商管理、隐患治理、作业许可、污染减排等日常重点工作和薄弱环节的审核。
4、HSE管理的通用内容与专业管理要求相结合。审核标准既包含HSE管理通用内容，又设置了专业特点明显的设备设施和生产运行两项内容，并给予较高比例分值，强化专业管理要求。
5、HSE管理的过程控制和业绩表现相并重。审核标准不仅注重HSE管理的工作效果和业绩表现，更加注重对作业现场、风险管控等管理活动过程控制情况的审核。
6、HSE管理的规定动作与推荐做法相补充。审核标准既包含国家法规标准和集团公司规章制度明确要求的各项规定动作；同时，也展示了集团公司提倡的、部分企业已实施的HSE最佳实践和推荐做法，体现了HSE管理的递进层级。
三、框架和内容
审核标准的框架包含要素、审核主题、审核项、审核内容、评分项、评分说明以及相应分值等内容。
1、要素：是指HSE体系规范标准的七个一级要素。即：领导和承诺，健康、安全与环境方针，策划，组织结构、资源和文件，实施和运行，检查和纠正措施，管理评审。
2、审核主题：对应HSE管理体系规范标准的七个一级要素，结合健康、安全、环保三方面管理要求，设置了29个审核主题。审核主题既包含HSE管理体系标准的主要二级要素，也包含消防安全、交通安全、标准化建设、HSE信息系统等日常业务工作。
3、审核项：每个审核主题下，按照集团公司有明确要求以及制度规定的管理活动，设置若干内容相对独立的审核项。29个审核主题共包括77个审核项。
4、审核内容：按照PDCA循环，针对每个审核项确定若干审核内容，突出体现各项工作的重点内容和落实要求，共包括159项审核内容（不包括专业设备设施和生产运行部分）。
5、评分项：针对每项审核内容细化展开设置了若干评分项，原则上按照基础、良好、优秀三个等级的递进关系，体现“要我干、我要干、我能干、我会干”的不同层次，以及落实有感领导、直线责任、属地管理的要求及成效。
6、评分说明：为便于审核实施，针对每个评分项给出明确的评分说明，内容包括：审核方法、抽样对象及数量、评分方式
篇二：中石油集团HSE管理体系[1]
中石化HSE管理体系
现代石油石化生产技术的发展，一方面给人类带来了大量的财富和舒适的生活环境，另一方面由于火灾、爆炸、中毒等重大事故的频频发生，不仅给企业带来了高额的经济损失，也使石油石化产业长期处于高能耗、高污染、高破坏的境地。HSE管理体系将健康、安全、环境融为一体，将企业追求最大利润的天性逐步变为保全生命质量、保护环境的持续利用与追逐利润并重，使企业的管理目标特别突出了人的健康、安全和环境保护。
中国石化集团公司行业种类繁杂，面临的HSE问题非常突出：油田面广，对地层和地表植被破坏很大；滩海和海上作业易受风暴袭击；长距离的管输极易发生油气泄漏事故；炼化企业具有高温高压、易燃易爆、有毒有害、易发生重大事故的特点；销售企业点多面广，遍布城乡，管理上存在一定难度。因此在集团公司内推广HSE管理体系不但能有效地控制重大灾害事故的发生率，降低企业成本，节约能源和资源，而且还能树立企业的健康、安全和环境形象，改善企业和所在地政府、居民的关系，吸引投资者，实现社会效益、环境效益和经济效益的协调提高。此外，走到国际市场上去一直都是集团公司的发展战略，而国际石油石化市场对HSE有着严格的要求，因此只有在集团公司内推行HSE管理体系，树立起HSE国际形象，才能拿到进入国际市场竞争的通行证。中国石化集团公司为在安全、环境和健康管理体系方面既符合中国石化的特色，又逐步实现与国际的接轨，作了大量的调研、宣贯、起草试行标准及试点等工作。经过数年的努力，集团公司于2001年2月8日正式发布了集团公司HSE管理体系标准，共10个标准，包括1个体系、4个规范和5个指南。1个体系是指《中国石化集团公司安全、环境与健康（HSE）管理体系》；4个规范是指《油田企业HSE管理规范》、《炼化企业HSE管理规范》、《施工企业HSE管理规范》、《销售企业HSE管理规范》；5个指南是指《油田企业基层队HSE实施程序编制指南》、《炼油化工企业生产车间（装置）HSE实施程序编制指南》、《销售企业油库、加油站HSE实施程序编制指南》、《施工企业工程项目HSE实施程序编制指南》和《职能部门HSE职责实施计划编制指南》。 《中国石化集团公司安全、环境与健康（HSE）管理体系》规定了安全、环境与健康管理体系的基本要求，适用于中国石油化工集团公司及直属企业的HSE管理工作。而4个HSE管理规范是石化集团公司HSE管理体系的支持性文件，是集团公司直属企业实施HSE管理的具体要求和规定，描述企业的安全、环境与健康管理的承诺、方针和目标以及企业对安全、环境与健康管理的主要控制环节和程序。其中，油田企业HSE管理规范适用于集团公司各勘探局、管理局及所属二级单位；炼化企业HSE管理规范适用
于集团公司各炼油企业、化工企业；销售企业HSE管理规范适用于销售企业、管输公司及所属二级单位；施工企业HSE管理规范适用于集团公司各施工企业和油田企业、炼化企业分离出来的施工单位。
1、 1个体系——HSE管理体系
HSE管理体系标准明确了石化集团公司HSE管理的十大要素：
1.1 领导承诺、方针目标和责任
在HSE管理上应有明确的承诺和形成文件的方针目标，最高管理者提供强有力的领导和自上而下的承诺，是成功实施HSE管理体系的基础。集团公司以实际行动来表达对HSE的重视，努力实现不发生事故、不损害人身健康、不破坏环境的目标，这是集团公司承诺的最终目的。
1.2 组织机构、职责、资源和文件控制 公司和企业为了保证体系的有效运行，必须合理配置人力、物力和财力资源，广泛开展培训，以提高全体员工的意识和技能,遵章守纪，规范行为，确保员工履行自己的HSE职责。同时为了给HSE管理提供切实可行的依据，必须有效地控制HSE管理文件，定期评审并在必要时进行修订，确保HSE文件与企业的活动相适应。
1.3 风险评价和隐患治理 风险评价是一个不间断的过程，是建立和实施HSE管理体系的核心。它要求企业经常对危害、影响和隐患进行分析和评价，采取有效或适当的控制、防范措施，把风险降到最低程度。企业领导应直接负责并制定风险评价的管理程序，亲自组织隐患治理工作。
1.4 承包商和供应商管理 要求企业从承包商和供应商的资格预审、选择及开工前的准备、作业过程的监督、承包商和供应商的表现评价等方面对其进行管理，这一工作是当前各企业的薄弱环节，应重点加强。
1.5 装置（设施）设计与建设 要求新建、改建和扩建的装置（设施），必须按照“三同时”的原则，按照有关标准规范进行设计、设备采购、安装和试车，以确保装置（设施）保持良好的运行状态。
1.6 运行与维护 要求企业对生产装置、设施、设备、危险物料、特殊工艺过程和危险作业环境进行有效控制，提高设施、设备运行的安全性和可靠性，并结合现有的、行之有效的管理制度，对生产的各个环节进行管理。
1.7 变更管理和应急管理 变更管理是指对人员、工作过程、工作程序、技术、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制，以避免或减轻对安全、环境与健康方面的危害和
影响。应急管理是指对生产系统进行全面、系统、细致的分析和研究，确定可能发生的突发性事故，制定防范措施和应急计划。
1.8 检查、考核和监督
企业定期对已建立的HSE管理体系的运行情况进行检查和监督，建立定期检查、监督制度，保证HSE管理方针目标的实现。
1.9 事故处理和预防
建立事故处理和预防管理程序，及时调查、确认事故或未遂事件发生的根本原因，制定相应的纠正和预防措施，确保事故不会再次发生。
1.10 审核、评审和持续改进
企业只有定期地对HSE管理体系进行审核、评审，确保体系的适应性和有效性并使其不断完善，才能达到持续改进的目的。
2 、4个规范——油田、炼化、销售、施工企业HSE管理规范
HSE管理规范是在管理体系十大要素具体要求的基础上，依据集团公司已颁发的各种制度、标准、规范和各专业的特点，编制了油田企业的HSE管理规范、炼油化工企业HSE管理规范、销售企业HSE管理规范和施工企业HSE管理规范。4个规范更加突出了专业特点，非常具有可操作性，集团公司的各设计、科研单位按相应的专业HSE管理规范实施。
3、 5个指南——油田、炼化、销售、施工企业HSE实施程序编制指南，职能部门HSE职责实施计划编制指南
HSE管理体系实施的最终落脚点是作业实体（如生产装置、基层队等），因此实施HSE的重点是要抓好作业实体HSE管理的实施。集团公司已分专业编制了HSE实施程序编制指南，油田企业要编制基层队的HSE 实施程序，炼化企业编制关键生产装置HSE实施程序，销售企业编制油库和加油站HSE实施程序，施工企业编制施工项目HSE实施程序。
基层队HSE实施程序规定了现场作业的具体做法，指导基层现场工作的有序进行，是作业行为的指南。根据基层队的性质，基层队HSE实施程序又分为2类：
一是“建设类基层队HSE实施程序”，如油田企业的钻井队、作业队、地震队，炼化企业的机修车间、电修车间、仪表车间，施工企业的项目部等。要求在施工前，根据业主招投标计划中的HSE管理的要求，完成HSE实施程序的编写工作。
二是“运转类基层队HSE实施程序”，如油田企业的采油（采气）队、联合站、浅海采油平台、气体处理装置、油气集输队、油库、加油站、炼化企业的生产装置等，要在投产前、正常生产中编制HSE实施程序。
组织、监督HSE管理体系的各级职能部门，在推行HSE管理体系的过程中，落实职责和充分发挥管理监督作用是十分重要的，集团公司编制了各级职能部门HSE职责实施计划编制指南，要求各级职能部门根据集团公司HSE管理体系的要求，编写本部门的HSE职责实施计划。
篇三：中石油HSE九项管理原则
附件二：
HSE九项原则
一、任何决策必须优先考虑健康安全环境
二、安全是聘用的必要条件
三、企业必须对员工进行健康安全环境培训
四、各级管理者对业务范围内的健康安全环境工作负责
五、各级管理者必须亲自参加健康安全环境审核
六、员工必须参与岗位危害识别及风险控制
七、事故隐患必须及时整改
八、所有事故事件必须及时报告、分析和处理
九、承包商管理执行统一的健康安全环境标准
HSE管理九项原则是对集团公司HSE方针和战略目标的进一步阐述和说明，是针对集团公司HSE管理关键环节提出的基本要求和行为准则。HSE管理原则与HSE方针和战略目标共同构成集团公司HSE管理的基本指导思想。
集团公司在编制说明中对管理原则逐条进行解释。其中，在“任何决策必须优先考虑健康安全环境”中指出，HSE工作首先要做到预防为主、源头控制，即在战略规划、项目投资和生产经营等相关事务的决策时，同时考虑、评估潜在的
HSE风险，配套落实风险控制措施，优先保障HSE条件，做到安全发展、清洁发展。
在“安全是聘用的必要条件”中指出，员工应承诺遵守安全规章制度，接受安全培训并考核合格，具备良好的安全表现是企业聘用员工的必要条件。企业应充分考察员工的安全意识、技能和历史表现，不得聘用不合格人员。
在“企业必须对员工进行健康安全环境培训”中指出，接受岗位HSE培训是员工的基本权利，也是企业HSE工作的重要责任。企业应持续对员工进行HSE培训和再培训，确保员工掌握相关的HSE知识和技能，培养员工良好的HSE意识和行为。
在“各级管理者对业务范围内的健康安全环境工作负责”中指出，各级管理者是管辖区域或业务范围内HSE工作的直接责任者，应积极履行职能范围内的HSE职责，制定HSE目标，提供相应资源，健全HSE制度并强化执行，持续提升HSE绩效水平。
在“各级管理者必须亲自参加健康安全环境审核”中指出，各级管理者应以身作则，积极参加现场检查、体系内审和管理评审工作，了解HSE管理情况，及时发现并改进HSE管理薄弱环节，推动HSE管理持续改进。
在“员工必须参与岗位危害识别及风险控制”中指出，任何作业活动之前，都必须进行危害识别和风险评估。员工应
主动参与岗位危害识别和风险评估，熟知岗位风险，掌握控制方法，防止事故发生。
在“事故隐患必须及时整改”中指出，所有事故隐患，包括人的不安全行为，一经发现，都应立即整改，一时不能整改的，应及时采取相应监控措施。应对整改措施或监控措施的实施过程和实施效果进行跟踪、验证，确保整改或监控达到预期效果。
在“所有事故事件必须及时报告、分析和处理”中指出，要完善机制，鼓励员工和基层单位报告事故，挖掘事故资源。所有事故事件，无论大小，都应按“四不放过”原则，及时报告，并在短时间内查明原因，采取整改措施，根除事故隐患。应充分共享事故事件资源，广泛深刻吸取教训，避免事故事件重复发生。
在“承包商管理执行统一的健康安全环境标准”中指出，企业应将承包商HSE管理纳入内部HSE管理体系。承包商应按照企业HSE管理体系的统一要求，在HSE制度标准执行、员工HSE培训和个人防护装备配备等方面加强内部管理，持续改进HSE表现，满足企业的要求。
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