**公司质量管理制度有效实施考核办法 本文简介：
山东鑫宇土工材料工程有限公司?质量管理制度有效实施考核办法?文件编号：XY/QBG-03????版本号：??A??????受控状态：??????????????发放号：???????????????持有部门：??????????????????批准：??????审核：????编制：办公室二0一三年一
**公司质量管理制度有效实施考核办法 本文内容：
山东鑫宇土工材料工程有限公司
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质量管理制度有效实施考核办法
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文件编号：XY/Q
BG-03????
版
本
号：??
A??????
受控状态：??????????????
发
放
号：???????????????
持有部门：???????????????
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批准：??????
审核：????
编制：办公室
二0一三年一月一日修订???????????????????????
二0一三年一月十日执行
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明
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1.考核方式：考核由办公室负责组织，相关部门将检查情况报办公室汇总考核。
2.考核频次：每月一次，每月将考核情况汇总上报总经理批准，财务部实施。
3.奖惩办法：
（1）发现违反考核内容的，根据具体情况确定罚款金额。
（2）如发现岗位人员能够按要求执行不奖不罚。
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（3）若发现某岗位人员认真履行职责表现特别优秀，一次奖励50元。结合工资发放当月兑现。
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检验管理制度考核办法
考核项目
考核内容
考核要点
责任部门（岗位）
奖罚办法
检验室管理制度
检验报告审核制度
抽查检验报告，是否按制度进行审核。
质检科长
罚款30元/次
检验人员岗位责任制
有关人员应明确知道其职责范围和权限。
检验人员
罚款20元/次
培训考核制度
是否培训合格上岗。
检验人员
罚款20元/次
质检科长
罚款30元/次
计量测试仪器和试验设备的定期检定及维修制度
计量测试仪器和试验设备是否按要求进行检定。
超过检定周期的计量仪器是否停用。
质检科长
罚款30元/次
安全操作制度
是否安全操作。
是否有安全事故发生。
检验人员
罚款20元/次
事故分析及报告制度
有无质量事故发生。
质量事故发生后是否按规定进行报告。
主管负责人是否有处理意见，并制定预防措施。
质检科长
罚款30元/次
原材料、半成品、成品检验制度
按要求进行原材料、半成品、成品检验、验证及生产工艺检查。
是否按要求进行原材料、半成品、成品检验、验证及生产工艺检查。
检验人员
罚款20元/次
质检科长
罚款30元/次
按要求进行记录。
是否按要求进行记录。
检验人员
罚款20元/次
检验的不合格处理情况。
是否按要求对发现的不合格进行处理。
检验人员
罚款20元/次
质检科长
罚款30元/次
原始记录管理制度
原始记录情况。
有无原始记录不详或修改混乱。
检验人员
罚款20元/次
不合格品控制处理制度
不合格产品
有无生产不合格产品。
生产车间所有岗位。
每卷罚款20元。处罚直接责任人，最大数不超当月工资总额。
漏检、误检
有无漏检或误检。
有无漏检或误检并售出。
质检科长
按照数量扣发工资20-500元。
检验人员
车间主任
客户反馈不合格产品质量问题。
有无客户反馈不合格产品的质量问题。
质检科长
按照不合格品的数量扣发工资20-500元。
检验人员
车间主任
质检人员培训制度
培训期间应认真学习，不做与业务无关的事。
培训期间是否认真学习，有无做与业务无关的事。
检验人员
罚款20元/次
计量器具周期检定制度
不得对超期计量器具违规使用
有无对超期计量器具违规使用
检验人员
罚款20元/次
不合格测量设备数据追踪制度
由不合格测量设备检验的原材料、成品数据，在检验报告完毕后，如发现测量设备不合格，应立即追回该无效检验报告。
由不合格测量设备检验的原材料、成品数据，在检验报告完毕后，如发现测量设备不合格，是否立即追回该无效检验报告。
检验人员
罚款20元/次
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工艺管理制度考核办法
考核岗位
考核内容
考核要点
责任岗位
奖罚办法
电加热升温
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严格按工艺规程中的技术指标控制。
工艺规程中的各区的温度指标控制。
班长
罚款20元/次
电加热控制人员
配料调料
严格按工艺规程中的技术指标控制。
投料时温度、投料时间、数量，是否因操作失误而造成违反工艺技术指标。
班长
罚款10元/次
配料调料人员
熔融、螺杆挤压（均质片）
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严格控制熔融的温度和螺杆挤压的挤出量
有无因客观条件造成熔融温度稍偏高或偏低控制指标（其幅度应为5℃）；有无立即采取措施。
班长
罚款10元/次（均质片）
熔融、螺杆挤压人员
有无螺杆挤压的挤出量过高或过低（挤出量应控制在500KG以上），立即上报车间主任，停车或采取其它措施。
车间主任
罚款20元/次（均质片）
卷取
严格按规程进行操作
是否按规程进行操作。
班长
罚款20元/次
卷取人员
入库
严格按规程进行操作
是否按规程进行操作。
班长
罚款20元/次
入库人员
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质量事故管理制度考核办法
考核部门
考核内容
责任岗位
奖罚办法
生产车间
卷材半成品、填充料指标超、低工艺要求时，造成产品质量不合格降级达100卷以上。
生产车间主任
10元/卷
当班班长
5元/卷当班配料搅拌人员
5元/卷
卷材入库成品检验部门检查发现，批量产品中质量不合格卷数达100卷以上
生产车间主任
10元/卷
当班班长
5元/卷
因产品外观复检不合格造成降级100卷以上
生产车间主任
10元/卷
当班班长
5元/卷
设备维修班
设备维修班未能及时补充完善已损坏的工艺装备，也未向生产负责人报告或通知有关车间，所造成产品降级达50卷以上
设备维修班长
10元/卷
供销科
供销科发货人员，将未经检验部门签发合格证的产品发出
供销科科长
10元/卷
仓库保管员
5元/卷
质检科
因质量问题用户要求退货，确属不符合产品质量标准
质检科长
10元/卷
检验人员
5元/卷
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卷材成品入库管理制度考核办法
考核部门
考核内容
责任岗位
奖罚办法
生产车间
车间生产班组产品退货整理当天完成
当班班组
罚款10元/天/人
供销科
仓库管理员不执行本制度
仓库管理员
罚款20元/次生技科
车间统计员不执行本制度
统计员
罚款20元/次
生产车间
车间班长不执行本制度，即不填单或退货班组延期整理一天
车间班长
罚款20元/天
质检科
检验室不执行本制度
检验员
罚款20元/次
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