篇一:专项检查巡视工作方案
专项检查巡视工作方案
一、检查内容
(一)、专项治理活动开展情况
1.学习情况
根据专项治理学习计划、清单查阅学习记录、书面资料。
2.问题查摆情况
根据专项治理通知要求,对照问题清单,查阅相关台账资料。
3.整改计划及进展情况
根据治理时间节点查阅相关资料及台账是否落实执行。
(二)、专项治理重点查摆的问题
1.“三重一大”重要事项决策及党政会签情况
根据党政会签和“三重一大”重要事项决策制度规定检查是否严格执行落实,有无流于形式。重点针对项目决策、关键岗位人员任用、工程分包、劳务队伍选用、主要设备物资采购、合同签订、资金运用与结算、重大合同变更等环节进行检查,采取查阅会议记录、合同签订及报批、备案记录等方式。
2.三项招标情况
检查专业分包、工序分包、劳务分包和物资设备采购单价的流程、确定、对外部劳务队伍的计价拨款、结算的合规性。
合同是否规范(是否采用公司合同范本),合同是否经过部门的会审会签,合同中各要素是否填制齐全(如签订人、签订时间、合同相关方、合同约定时间、合同单价、合同物计量方式等等),各类合同是否按要求报公司相关部门备案,合同台账是否建立,合同签订方是否是招标确定的中标单位(若不是,允许变更合同签订方的相关证明材料是否齐全),合同单价是否按照招标确定的进行(若不是,单价变更的相关证明资料是否齐全)。
3.亲属包工队、设备情况
项目班子成员及主要管理人员有无在项目安排亲属包工队或设备及安排直系亲属在项目工作。
4.落实“八项规定”、集团公司“十项禁令”、隧道公司“二十项承诺”的情况
按照“八项规定”、集团公司“十项禁令”、隧道公司“二十项承诺”规定要求,主要针对“十项禁令”和“二十项承诺”检查有无违反上述规定行为,有无存在公务接待、公车使用、职务消费超标等违反规定行为。
5.党风廉政建设情况
(1)反腐倡廉领导体制和工作机制健全,领导重视,分工明确,各负其责。项目纪检组织按职责开展工作记录;逐级签订《党风廉政建设责任书》、《廉洁从业承诺书》、《廉洁共建协议》落实情况;对责任书执行情况进行检查考核;党风廉政建设责任状考核资料是否按公司要求按时上报。
(2)项目纪检组织按公司要求设置,配备配齐纪检人员,按职责要求开展纪监业务工作。要有完整详细的监督记录。
(3)反腐倡廉教育。有组织、有计划,教育内容、次数符合要求,实际效果好,教育记录齐全;项目领导人员作反腐倡廉教育辅导报告每年不少于1次;教育形式多样;教育覆盖面80%以上;廉洁文化标识设置齐全,规范统一,内容丰富。
(4)信访举报。设置举报箱、公开举报电话和电子举报邮箱;认真接待群众来信来访并及时登记,按时上报信访信息,及时报告重要情况;信访初核认真,按时上报调查结果。
(5)项目纪检基础工作与自身建设。日常工作规范有序,“八簿一册”台帐登记齐全。及时上报半年、年度工作总结、报表和各类专项工作材料;按规定的要求及时上报工作信息。项目纪检监察组要组织
学习业务知识,积极参加业务培训,不断提高综合素质,较好地完成工作任务。纪检组人员无违规违纪现象。
(三)审计自查自纠整改情况
根据审计自查自纠工作方案,对照自查自纠整改清单检查整改情况,是否按照要求整改到位,
(四)项目基础管理、成本管理、队伍管理等情况
1.项目基础管理
项目管理体系是否建立职责分工、目标确立、责任界定、考核奖惩机制及执行考核情况;是否建立执行工程例会、职工大会、支部会、民主生活会、办公会等会议制度情况。
2.成本管理
(1)是否设置责任成本管理、工作机构。成本管理方面的规章制度建立、完善情况及成本管理工作流程方面的相关资料。
(2)项目经理是否组织领导责任成本核算的实施。每月执行成本管理会议情况。
(3)项目部签订的劳务合同要经过公司审批备案,内容跟审批过的一致。严格执行施工过程中合同。
(4)核实项目上报的预算成本及实际成本的真实性。项目发放绩效工资总额要控制在公司批复的总额内。项目部对各责任中心责任人的考核兑现情况。
(5)业务资料要求:外部劳务管理、控制方面的资料;责任预算编制、责任中心建立及责任合同签订情况;工程数量控制、材料消耗控制(按月对责任主体进行工程数量节超分析和材料消耗节超分析);及时、准确对劳务队的验工计价,对已经完成施工任务的劳务队伍的结算;季(月)末项目部及时向公司上报成本部成本报表和成本分析资料,及上报资料的真实性跟准确性(项目部要有原始的成本分析资料)。
3.劳务队伍管理
(1)查看外部劳务队伍“四证一书”(营业执照、资质证、安全许可证、法人身份证、法人委托书)是否齐全,且符合资质要求;
(2)有无交纳工程履约金、保证金等规定费用;
(3)有无录用有不良信誉记录的“黑名单”队伍;
(4)劳务队伍选用程序是否合理;
(5)劳务队伍是否存在不签合同和先上场施工后签合同等问题,是否存在不调查、不了解对方资信情况,超越权限盲目签订合同,或者擅自改变合同等问题。
(6)劳务队伍安全、质量、廉政责任状管理情况。
(五)职工群众关注的热点问题、及其他反映问题的情况
二、检查活动开展
1、召开会议:听取项目汇报;检查组开展宣讲教育(专项治理重要性、荣辱观、企业发展、形势教育等);通报巡查活动安排。
2、悬挂意见箱(有无摄像头,如有要遮盖或关闭),收集项目职工对项目管理的意见和建议,对项目班子、中层以上人员及关键岗位人员的意见和建议。
3、台帐资料检查
(1)专项治理台账
(2)查看外部劳务队伍“四证一书”(营业执照、资质证、安全许可证、身份证、法人委托书)是否齐全,且符合资质要求;有无交纳工程保证金等规定费用;有无录用有不良信誉记录的“黑名单”队伍。
(3)查看外部劳务队录用和物资材料采购和机械设备租赁招标中的资格预审、评标、投标报价和评标资料是否符合规定,流程、审批手续是否合规、合法。
(4)查看外部劳务分包合同,材料、设备供应以及设备租赁合同,安全、质量包保责任书的签订情况;是否存在将外部企业及外部
施工队伍挂靠在本企业的问题,是否存在不签合同和先上场施工后签合同等问题,是否存在不调查,不了解对方资信情况,超越权限盲目签订合同,或者擅自改变合同等问题。
(5)查阅会计凭证、帐簿。检查项目资金、工资发放、职务消费的管理使用情况。是否存在超额发放工资、违规职务消费、开支随意、个人借(欠)款额度大、违反规定预付工程款、超拨款等问题,是否存在“小金库”。
4、座谈征求意见。分层次(项目班子、中层以上、年青员工等座谈。
5、形成检查报告。
6、检查情况反馈。召开项目中层以上管理人员会议,检查组就检查情况向项目班子反馈通报,提出整改要求。
三、检查活动的组织
1、检查组:
组长: 刘明文
成员: 赵毅、李启燕、田亮(胡志军)
2、检查时间:6月中旬开始。
3、检查项目(拟3个项目):北京地铁六号线西延、威海荣文、苏州4号线9标、广州地铁21号线、
四、专项检查通报
1、专项检查报告上报公司主管审阅批示,并上纪检监察联席会讨论研究通过。
2、通报专项检查报告,传递机关相关业务部门。
五、专项检查落实处理
1、下达项目整改通知书,限期上报整改情况总结。
2、对存在问题责任人进行问责、处理。
3、跟踪落实整改,项目上报整改落实报告。
篇二:巡视监管企业实施方案
巡视实施方案
一、巡视的目的和意义
为了加强公司内部监督,有效推进公司考勤制度,保持各部门的时效性和警惕性,促进管理提升,确保公司重大决策贯彻落实,保障公司有效实现工作目标,经公司领导研究决定,特开展此次巡视工作。
二、开展巡视工作的依据
《考勤制度》
《假勤制度》
《优秀监管员评优细则》
《监管员工作职责》、《监管员十不准》、工作报表等
三、被巡视监管点
首次巡视工作先从成都片区开展
四、巡视内容
主要了解掌握被巡视监管点以下情况:
1、了解监管员履职情况;
2、考核是否存在脱岗现象;
3、工作环境情况;
4、监管员诉求;
五、巡视方式
1、听取汇报
听取被巡视监管点监管员工作情况汇报,汇报工作中发现的不足和差
距,提出建议;
2、开展访谈
进行个别访谈,一对一沟通,了解监管员心理诉求;
3、设立意见箱
通过巡视后,设立专门意见邮箱,公开征集意见;
六、时间安排
2015年10月开始
七、基本程序
1、立项及审批
提出巡视请示,上报总经理审批。
2、成立巡视小组
公司人事部设立巡视组,承担巡视工作。
3、制定实施方案
巡视组制定实施方案,执行。
4、开展现场巡视
巡视组通过听取汇报、开展访谈等方式,开展现场巡视;
5、撰写巡视报告
现场巡视结束后,巡视组撰写巡视报告;
6、反馈建议与回馈
在巡视报告经总经理审定15个工作日后,巡视小组向被巡视监管点
对应的部门经理反馈巡视意见和建议,被巡视监管点对应督导及部门
要制定整改方案,上报巡视小组,并由部门督导监督整改情况。
7、巡视结果的应用
巡视结果和巡视整改情况作为考核优秀监管员、优秀员工、优秀管理
干部、优秀团队的重要依据;
8、归档
将巡视工作的所有过程资料进行归档;
八、需要被巡视部门的配合事项
1、协调一名片区督导,安排好现场工作,配合巡视组开展巡视工作;
2、其他需要配合的事项;
九、巡视工作的要求
巡视组成员应具有强烈的责任感和使命感,遵守公司规章制度,深入
一线,扎扎实实地开展巡视工作。被巡视部门做好相关配合工作。
附表:《巡视情况表》
人力资源部
2015年9月14日
巡视情况表
篇三:巡查工作实施方案
篇一:巡视工作实施方案
巡视工作实施方案
一、巡视的目的和意义
为了加强党内监督,
有效推进反腐倡廉建设,保持党的纯洁性,促进管理提升,确保公司重大决策的贯彻落实,
保障公司创世界一流目标的实现,按照中央、集团和公司的有关规定,公司研究决定开展党
内巡视工作。
的依据
章程》
巡视工作条例(试行)》
团公司党组巡视工作暂行管理办法》
视工作管理办法(试行)》
有限责任公司
视单位以下情况:
的路线、方针、政策以及神华集团和国华公司重大决策部署情况;
和“三重一大”集体决策制度的执行情况;
风廉政建设责任制和依法经营、廉洁从业、勤勉敬业的情况;
设的情况;
(五)干部选拔任用和管理情况;
各种违规违纪行为造成国有资产流失的情况;
库”、账外账等违反财经纪律的情况;
法权益的情况;
采购管理、销售管理、资产管理和资金管理等业务开展情况;
二、开展巡视工作(一)《中国共产党(二)《中国共产党(三)《中共神华集(四)国华公司《巡三、被巡视单位 河北国华定洲发电四、巡视内容 主要了解掌握被巡(一)贯彻执行党(二)民主集中制(三)贯彻落实党(四)开展作风建(六)是否存在因(七)私设“小金(八)维护职工合(九)项目管理、(十)公司党委和
领导小组要求巡视的其他事项。
五、巡视方式
(一)听取汇报
听取被巡视单位
2009年以来工作开展情况的总体汇报(在启动会上进行),以及人力资源、纪检监察、经营
管理、物资采购等专题汇报(另行安排)。汇报的重点是工作中的不足和差距,以及相应的对
策建议。具体内容可参考附件1“汇报材料提纲”。
(二)列席会议
巡视组根据需要列
席被巡视单位以下会议:党委(总支、支部)会、董事会、党政联席会、总经理办公会、领
导班子民主生活会、领导干部述职述廉会等。被巡视单位应按照要求,提前向巡视组提供会
议计划和会议通知。
(三)开展访谈
巡视组围绕巡视内
容,同领导班子成员、中层管理人员(全部)、部分高风险岗位人员(随机抽取)和员工代表
(随机抽取)进行个别访谈。访谈内容见附件2“访谈提纲”。
(四)受理信访
巡视组受理反映被
巡视单位领导班子及其成员问题的来信、来访、来电。经领导小组批准对反映领导人员苗头
性问题和严重违纪违法案件线索进行初步了解。
(五)设立意见箱
巡视组进驻被巡视
单位后,立即设立专门的意见箱,向员工公开意见箱位置和网上举报地址、举报电话号码等,
由巡视组指定专人负责,每天将举报情况统计整理。
(六)调阅、复制
资料
巡视组调阅复制的
资料主要包括被巡视单位2009—2012年的相关文件、档案、会议记录、账簿等(详见附件3
“巡视组调阅资料清单”)。
(七)民主测评
在各单位的巡视工
作启动会上,巡视组将组织民主测评。测评对象:被巡视单位领导班子及成员,中层管理人
员(正职)。测评内容:工作业绩、领导能力、廉洁自律、思想作风、工作作风、生活作风等
(详见附件4“民主测评表”)。参加人员:即参加巡视工作启动会人员,包括:领导班子成
员和中层管理人员(正职),高风险岗位人员5人(随机抽取),员工代表10人(随机抽取)。
(八)走访调研
巡视组围绕巡视内
容,特别是针对员工普遍关注的热点问题和事项,深入部门和一线、深入员工开展走访调研
活动,广泛征求意见和建议。走访调研对象主要包括:安健环、发电、设备、
燃料、生技、经营、物资、财务、人力等部门;部分班组;部分员工。
六、时间安排
10月16日开始,
预计11月16日结束。
七、基本程序
(一)立项及审批
提出党内巡视请示,
上报公司党委审批。
(二)成立组织机
构
公司党委设立巡视
组,承担巡视工作。
(三)制定实施方
案
巡视组制定实施方
案,经巡视工作领导小组批准后印发执行。
(四)组织学习培
训
巡视组学习巡视工
作有关规章制度、管理办法、工作流程,由巡视办协调,向有关部门了解被巡视单位的有关
情况。
(五)下达巡视通
知
巡视办提前10日
以文件的形式,向被巡视单位下达巡视通知和巡视实施方案,被巡视单位按照实施方案要求,
做好各项准备工作。
(六)召开启动会
巡视组进驻被巡视
单位后,召开巡视工作启动会。主要内容:通报巡视工作计划、提出相关要求、听取汇报、
巡视工作普及性培训、民主测评及填写问卷(详见附件5“启动会议程”)。参加人员:所在
单位领导班子成员、中层管理人员(正职)、高风险岗位
和员工代表。
(七)开展现场巡
视
巡视组以听取汇报、
列席会议、受理信访、调阅资料、民主测评、走访调研等方式,开展现场巡视。
(八)撰写巡视报
告
现场巡视结束后,
巡视组撰写巡视报告。
(九)反馈建议与
回访
在巡视报告经公司
审定后15日内,巡视组向被巡视单位反馈巡视意见和建议。被巡视单位要制定整改方案,上
报巡视办,并且自整改方案报送之日起每3个月报送一次整改情况报告,直至整改全部结束。
巡视办可以通过回访、听取汇报等方式了解整改计划的落实情况,并向巡视工作领导小组报
告。
(十)巡视结果的
应用
巡视结果和巡视整
改情况做为干部考核、选拨任用、奖励惩处和对干部进行调整、免职、降职等组织处理的重
要依据。
(十一)立卷归档
巡视办将巡视工作
的所有过程资料进行整理立卷,归入公司廉洁档案。
八、需要被巡视单
位配合的事项
(一)落实总协调
人1人,与巡视组做好业务联络。安排具体联络人员1-2人,配合巡视组现场工作;
(二)为巡视组提
供办公场所。提供必要的网络、电话、打印机、纸张、签字笔等办公设备和用品;
篇二:安全生产大检查工作实施方案
古交鑫峰煤业
山西煤炭运销集团古交鑫峰煤业
安全生产大检查工作实施方案
二零一三年
煤矿安全生产大检查工作实施方案
为了认真贯彻落实6月7日国务院及省、市人民政府安全生产电视电话会议精神,切实整改
和消除各类安全隐患,有效制止和防范安全生产事故发生,促进我矿安全生产形势持续稳定
好转,结合我矿实际,特制定以下工作方案。
一、 工作目标
全面贯彻落实习近
平总书记、李克强总理等中央领导同志的重要指示和国务院常务会议及省、市人民政府、能
源投资公司关于煤矿安全生产一系列安排部署,按照全覆盖、零容忍、严执法、重实效的总
体要求,通过深入开展煤矿安全生产大检查活动,进一步排查整治安全生产隐患,强化煤矿
安全生产主体责任和安全监管责任的落实,夯实安全生产基础,坚决堵塞安全生产监管漏洞,
有效防范和遏制重大安全事故发生努力促进我矿安全生产形势持续稳定好转。
二、 检查时间及方
式
检查时间:从2013
年6月11日至2013年底
检查方式:
1、本次安全生产大
检查采取班组自查自纠,各专业组专业排查,安管人员监督检查,矿领导组定期检查的方式,
全面排查实施。
2、大检查活动办公室对隐患的整改落实情况进行跟踪复查、落实整改进度。对不能及时治理
的要督促有关部门制定预防措施限期整改,并按规定逐级上报隐患排查治理情况。
3、安全科监督各班
组、科队、专业的隐患排查整改情况进行全过程的监督。
三、领导机构
为确保安全生产大
检查工作扎实、有效的开展,我矿特成立安全生产大检查领导组和整改小组,详细布臵并具
体落实大检查的各项工作。
组 长:焦贵生
副组长:闫春亮、
康永旺、李祥昆、张长香、张庆生
成 员:冯立新、
孙开同、赵才林、丁小兵、王现周、王新奇、王拉维、闫才亮、阴魏伟、王红红、王粉梅等
各职能科室人员组成。
领导组下设办公室,
办公室设在矿安全科,办公室主任由冯立新兼任,具体负责安全生产大检查开展情况总结上
报。
整改小组,各小组
长由副矿长担任,负责小组隐患整改落实工作。
四、小组及整治内
容:
1、安全隐患整治组:
组 长:康永旺
副组长:冯立新
成 员:安全科全体人员
负责贯彻落实6月
7日国务院、省、市人民政府安全生产电视电话会议精神,《煤矿矿长保护矿工生命安全七条
规定》贯彻落实和“保护矿工生命,矿长守规尽责”主题实践活动及开展“安全生产月”主
题宣传,传播安全文化,营造良好的文化氛围,对典型案例和身边的事故案例进行剖析、安
全警示教育、专题讲座、安全知识技能竞赛活动。认真组织开展“敬畏生命、敬畏责任、敬
畏制度”大讨论活动。安全生产挂牌责任制落实情况、上级文件、各项措施、完善安全管理
机构、健全制度、人员配臵、证件、安全隐患排查治理措施、责任、资金、时限和预案“五
落实”并及时整改销号。严格执行领导下井带班制度。
2、防治水隐患整治
组:
组 长:李祥昆
副组长:雷瑾飞
成 员:地测防治
水科全体人员
负责收集、核实我
矿详细的水文地质资料确,确定水文地质类型;查清矿井周边及上、下组煤层的积水情况;