第一节 工作人员行为规范
1、热爱祖国，热爱装饰行业，忠实本公司，遵纪守法，恪尽职守、爱岗敬业，永不懈怠。
2、服从领导，维护公司总经理权威，遵守公司的各项规章制度，不断学习与钻研，努力提高自己的业务能力，开拓创新，勇于进取，积极工作。
3、遵守职业道德，诚实守信，热情待客，优质服务，文明礼貌，垂范平和。
4、热爱集体、关心同志，团结协作，互相帮助，共同进步。
第二节 工作人员工作守则
1、工作人员上班时须佩带胸卡，衣冠整洁如时，打扮大方得体，精神饱满。
2、按时上下班，有事、因病须请假，因公外出须让向行政部报告，并填写外出办事登记表，以便统筹全局工作。
3、爱护办公设施设备，保持工作环境及办公设备的清洁卫生，不得随意乱扔垃圾、乱吐痰，不得在办公场所的墙壁或门窗上乱刻划、乱张贴。
4、工作时间在办公场所不得高声喧哗、唱歌、喝酒，不得吵骂争斗、说脏话，干不文明的事以及干与工作无关的事。
5、未经上级允许，不得随意搬移办公设备，改动办公设施，不得使用为客户准备的纸杯子，不得公司物品私用，不得用公司电话打私人电话。损坏公物照价培偿。
6、每日，各部人员下班前，必须认真做好本部门的清洁卫生，收检好办公资料，关闭电器电源以及关好门窗之后方能离去。
7、全体员工均不得做损害公司形象和公司利益的事，不得做有损他人利益的事。不得侵公利私，不得弄虚作假，应诚实劳动，合法创收。
第三节 出勤及工休制度
1、根据本公司实际、实行六天工作制，即：每周星期一至星期五轮流休息一天，其他为工作日，如工作需要，应加班。
2、每周星期一上午9:00 钟全体员工必须准时参加工作例会，并作好工作小结或汇报的准备，同时带上笔记本认真记录。
3、人员上班作席时间：9:00---18:00。因临时工作所涉及到的部门及相关人员应根据工作需要延长下班时间。
4、国家法定节日休息时间到时根据公司工作实际情况而定。
5、因公司工作需要，员工在规定工作时间以外或在国家法定假节日为公司工作而又未能补休的应视为加班工作。
6、员工是否需要加班原则上由部门负责人根据工作需要而定，并报请总经理批准。
7、员工加班后，部门负责人安排了补休或自己申请了补休则不能算作加班。
8、员工加班后未能补休者，可在当月内补发加班津贴。津贴标准根据公司经济状况由总经理确定。
第四节 考勤制度
1、员工上下班实行办公室签到制，因公办事迟到或外出办事须提前一天告知行政部。
2、员工必须按时上下班，迟于规定上班时间或早于规定下班时间10 分钟内视为迟到或早退；超过一小时无故未到工作岗位，或累积迟到、早退三次以上以及擅离职守者均视为旷工。
3、凡有缺勤者应受到相应的经济处罚：迟到或早退一次给予批评警告，二次扣发当日工资，每月累计迟到早退五次者扣发半月工资。旷工一天扣发三天工资，每月累计旷工三天及以上者，降低一个工资等级。
4、每月员工出全勤，公司给予100元全勤奖。
第五节 请假制度
1、请假指在公司规定的工作时间内，职工因病或需要从事个人活动向单位领导请示并获得批准的误工时间。
2、职工因病或需处理私事可申请病假或事假。原则上每月病假在两天内工资照发，超出两天按实际的超出天数扣发工资，事假按实际天数扣发工资。
3、请假程序及办法：员工请假一天内提前向行政部领导书面申请，获准方可。请假两天以上则须向公司总经理书面申请，获准方可。假满返岗上班须向相应领导消假。请病假须出据医生证明。
第四章 施工工区管理制度
为规范我公司各施工工区的管理，确保公司的各项工程能按质按量按期完成，树立公司的良好形象与信誉，从而进一步促进公司的发展。故根据本公司之实际特制定出施工工区管理制度，望各工区负责人务必组织所属员工认真学习该管理制度，并督促相关人员严格执行，不得违反。
一、现场主管工作职责
1、参与工程合同协议的洽谈及工程的预决算工作。
2、科学合理组织和管理施工现场的人、财、物，协调好现场的内外关系，进行严格有效的管理。
3、负责监管工程质量以及分阶段性的工程竣工交验工作。
4、牢固树立安全意识，监督安全措施的实施，做好现场文明施工、形象建设，确保安全施工。
5、负责工程项目的总结工作。
6、负责工程资料的收集、整理并交于行政部归档。
7、负责工程技术培训工作，完成公司交办的各项工作。
8、认真熟悉、审核图纸，了解设计意图，细部作法，施工顺序、方法、技术措施、平面布置，并向各班组进行施工技术及安全质量交底。
9、组织好施工机具、材料、劳动力及技术力量的协调配合工作。
10、根据工程需要，及时准确地向材料采购员提出各种材料的需用量计划。
11、若因工程质量和工期延误，导致工程尾款无法收回时，由该工地负责人承担所造成的经济损失的 5%作为处罚。
二、 工地现场劳动纪律管理制度
1、工地人员必须依照规定时间内到工地上班，并亲自签到，不得托人或受托签到，否则双方将受到罚款20 元的处罚。
2、工地人员在上班期间未经工地负责人批准，不得擅离职守。若遇急事外出，需征得工地管理人员的同意，并及时返回工地，否则作违纪处分。
3、工地人员若因故请假，需提前两日呈一份书面报告，交于项目经理，经工程部审核认可后，交于行政部备案，否则一律按旷工处理。
4、工地人员因病请假，需呈交医院出具的病情诊断报告及病假条的原件于公司行政部备案。
5、工地人员在不影响工程进度时，每周轮流申请公假 1 天；若工期较紧时，则一律不得请假。
6、工地人员（包括管理人员）请假不得托他人转告的方式告之工地管理员，否则一律按旷工处理。
8、严格服从公司管理人员调度安排，严格遵守加班制度。
9、各施工组组长须向公司申报本组人员名单，人员必须固定。每组组长负责申报材料计划并合理调度本组人员、安排施工项目，严格管理本组人员。
10、工组与工组之间应相互协调，相互配合，在木工施工质量影响到漆工施工的情况下，漆工应该即时向木工组长反应，层层把关、环环相扣、责任到人力求及早解决，不得因此延误工期。
11、现场工地人员应向公司提出自己良好的建议与意见，若经采纳，公司给予一定奖励。
12、施工现场的材料必须妥善保管，不得乱堆乱放，随地乱丢，必须节约用料，发现有铺张浪费的现象，则扣罚现场管理人员当期月奖金的20%，反之，若管理得当为公司节省了材料则可酌情给予奖励。
13、工地管理人员应加强安全管理工作，高空作业时，务必系好安全带，地面操作人员应注意施工规范，若出现安全事故，现场管理人员负有相关责任，直至追究刑事责任。
三、现场工作人员具体操作规范
各技术工组在施工期间，必须严格按照工作操作规范作业，严禁越级 操作。各工组组长进场之前，应预算各项材料并报于工程部。
（一） 木工组
1、熟悉图纸内容，若有不详之处须询问工程部管理人员或设计部人员，切勿主观臆断，自行其事。
2、作业人员必须严格照图施工，保质保量，必须在规定时间内完成工作任务。
（二） 漆工组
1、漆工上漆之前必须保证墙体平整，阴阳角横平竖直，严禁上漆后再批灰。
2、漆工在补缝时必须使用牛皮纸。
3、所有配色工作须确定专人来调配。
4、严格保证面漆涂刷质量，禁止发生墙体着色不均及开裂的现象。
（三） 电工组
1、必须照章作业，按照电路要求及消防要求进行安全施工。
2、确保开孔质量和电器安装质量。
（四） 运输组
1、严格服从工程部及管理人员的调动安排。
2.若因人为原因，工程质量未能达标，造成拖延工期、返工的现象，返工所耗材料及工时概由当事人自行负责。
四、工地库管员岗位职责
1、主要负责公司库房物资材料的保管、验收及入库、发放、机具设备保养等。
2、必须熟悉工地用的全部材料、设备、机具等的放置，以防丢失。
3、库房保管员应加强工作责任心。材料入库必须认真清点数量，若发现不合格、有质量问题的材料坚决不能入库。大宗材料（如钢材、型材等）不能直接入库的，库管员必须到现场验收或由现场主管代为验收，并填写材料入库单，及时登帐。
4、材料分施工场地领用。材料领用单必须有经手人签字，并注明某施工场地使
用，同时必须经施工主管人员提供材料计划单。保管员要审核材料用料是否合理，严禁重复领取，若发现问题，有权拒绝发料。
五、材料管理制度
1、 工地库管员主要负责材料出库、入库及验收。
2、 材料入库时，需现场对所经管的材料严格查核清点。分门别类、放置有序，随时接受公司主管或财务部人员的抽查。
3、 认真做好材料登记帐，材料入库单上需注明入库时间、材料名称及数量，库管员和采购员均需在入库单上签字为据。
4、 严格材料领用制度，工地各组人员需要材料时，组长应亲自到库房领取。领料前必须填写领料单，并注明材料名称、数量、日期及施工工地及组长签名，填写完毕后，库管员才能将材料发放。
5、 库房内材料的堆放，由库管员完成，各工组材料分类堆放（木工、漆工、电工），不得杂乱无章，堆放位置安全、方便、合理，尽量缩短领料时间。
6、 息工后，库管员必须到工地现场，对各种材料进行清点入库。做好日清报表，每月25 日进行库存盘点。
7、 对于使用单位退回的料品，库管人员应检验退回的原因，研究处理对策，如原因系供应商所造成，应立即与采购人员联系，以求协调供应商给予解决。
8、 每年年终，库管部应会同财务部，共同办理盘存。盘存时必须实地查点材料的规格，数量是否与帐面的记载相符。篇二：建筑装修装饰企业日常管理制度
建筑装饰公司管理制度
财务管理细则
一、总原则
1、 公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。
2、 严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。
二 、财务工作岗位职责
（一）财务经理职责
1、 对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。
2、 贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。
3、 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
4、 其他相关工作。
（二）财务主管职责
1、 负责管理公司的日常财务工作。
2、 负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。
3、 负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。
4、 负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。
5、 严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。
6、 参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。
7、 组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。
10、 负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。
12、 完成领导交办的其他工作。
（三）会计职责
1、 按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；
2、 发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；
3、 会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；
4、 完成部门主管或相关领导交办的其他工作。
（四）出纳职责
1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。
2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。
3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。
三、现金管理制度
1、 所有现金收支由公司出纳负责。
2、 建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。
3、 库存现金超过3000元时必须存入银行。
4、 出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。
5、 任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。
6、 收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。
四、支票管理
1、 支票的购买、填写和保存由出纳负责。
2、 建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作日结束后。
3、 出纳收取支票时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。
4、 支票的使用必须填写“支票领用单” ，由经办人、部门经理、 财务主管（经理）、总经理（计划外部分）签字后出纳方可开出。
5、 所开出支票必须封填收款单位名称。
6、 所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。
五、印鉴的保管
1、银行印鉴必须分人保管。
2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。
六、现金、银行存款的盘查
1、 出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。
2、 出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。
3、 其它依据相关会计制度及法规执行。
支出审批制度
一、目的
1、为简化支出审批手续，提高工作效率。
2、防止因私占用公司财产。
二、适用原则
（一）使用商业单位制，经营计划和财政预算内，授权行使终审权。（经理/部门负责人对该单位之营业指标负全责）。
（二）部门经理可适当的将其权限或部份权限，以文字性形式，授权给其副经理或部门主管等。
（三）授权方式可分为两类：
三、审批程序
1、计划内报销：
经手人、证明人（持原始凭证）、 分管经理（部门负责人）、财务部
2、超计划报销：
经手人、证明人（持原始凭证和超支报告）、 分管经理（部门负责人）、财务
四、计划审批内容
1、 购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划，由运营中心收齐汇总，报公司总经理审批。原则上由运营管理中心统一购买并库存，各部门登记领用，并进入各部门的费用。每月底由运营管理中心向财务部提供有关方面的明细表（经各部门签字确认）。
2、 固定资产与办公家具（包括机房与oa设备）：其购买由各部门报申请计划，经部门负责人签字，公司总经理批准，公司技术部、运营管理中心统一协调核准后，对协调或购买情况写出需求报告，报公司总经理批准统一购买，金额在1万元以上的固定资产购入必须报总经理审批。
3、 参展/会费：由经办人随借款单附上邀请函与盖章完全的参展申请表复印件，由部门经理审批，财务部审核付款。本地展会原则上不得支付会务费；外地展会如在参展费中包含会务费用的，必须注明人数与明细并履行上述审批手续。凡批准住会，予以报销往返车票与会务费；不住会的，报销车票与差旅补助。
3、 凡是参加境外展览会，必须至少提前一个月向公司总经理提交专项申请报告，注明参展必要性、参展人数、费用预算等。经批准后方可执行。
4、 差旅费：各部门根据工作需要，制定出差计划，应注明出差地点、事由、时间、人数、由部门经理审核出差的必要性和借款的合理性、经理签字后交财务付款。各部门经理凭出差报告先由公司总经理审批后方可借款。（所有境外出差必须提前书面请示总经理经批准后方可执行）。
5、 工资、奖金的支出：由公司人事部核准每月考勤，财务部编制发放表，经理签字确认，并报公司总经理批准后财务发放。
6、 业务费用：业务费用包括业务交通费（含油费、保养费、过路费、搬运费）、
快递费、礼品费及业务招待费。经总经理批准的计划内业务费用由部门经理审批；计划外业务费用报公司总经理审批。
报销审核制度
一、原则
1、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门经理签字、财务经理审核（按照有关规定办理）、分计划内和计划外相关程序审批后，出纳方可付款。
2、加强报销管理，当月帐，当月了，25日以后帐最迟不得超过下月3 日。
3、为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。
二、支出相关部门审核
对所有报销内容，相关部门经理必须就其合理性及必要性进行审核。
三、财务部门审核
财务部门对所有报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。
四、审核权限
同审批权限。
五、费用报销及借款时间一览
项 目 周一 周二 周三 周四 周五
款项借支 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00
15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 费用报销 9：00-12：00 9：00-12：00 9：00-12：00
对外结帐 9：00-12：00 9：00-12：00 9：00-12：00
六、报销手续
严格执行财务报销制度，款项支出时填写支出凭单并将发票（所有票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字）交给财务。由客户或分公司报销的要向财务注明并留复印件，原件给客户。 计划内报销必须提供的原始凭证：
1、 版面费、广告代理费：由部门凭发票填写费用（成本）报销单，财务部对票具进行核实（附上媒体刊登的详细清单），核对无误后付款。
2、 印刷费（出片费）：部门凭发票，附印刷品结算单，进行核实无误后，填写费用（成本）报销单，财务审核无误后付款。
3、 办公用品、低值易耗品：由运营管理中心统一购买的，运营管理中心保管人员根据发票同实物核对无误后，填写验收单后（低值易耗品还需有出库单），凭发票（附上验收单及分摊明细）填写费用报销单。各单位自行购买的凭发票填写费用报销单经相应级别的领导审批后报销。
4、 机房与oa设备：技术部保管人员根据发票同实物核对无误后填写验收单和
出库单。凭发票（附上验收单）填写费用报销单。
5、 资料费：各单位购书及其它资料，首先将书、资料和发票拿到资料管理部门（运营管理中心）进行登记验收，并在书、资料上盖章、编号。经手人凭发票（附上验收单）填写费用报销单。
6、 差旅费：于返回3天内必须报销，由部门经理审核票据的合理性并在报销单上随同差旅者签字认证，后至财务核销借款。各单位经理报差旅费凭报销单经大区总裁审批后到财务核销借款。对3天内无故不及时报销的，财务部应催办一次，仍不办理者，财务部有责任从其当月工资和奖金中扣除。试用人员出差借款须由经理担保，视同经理借款。
7、 业务费用：所有业务费用票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字。各单位应本着勤俭节约的原则使用业务费用，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称；加班用餐费须有全体用餐人签字；交通费须注明起始、地点及原因；礼品费须注明所送人名及礼品名称、数量；快递费单据上请注明客户名称。所有费用均计入部门成本。未按规定填写说明或签字的，财务人员应将报销凭证退回并说明原因。
8、 超计划报销手续必须有审批报告，其它同计划内报销手续一样。 差旅费报销管理规定
为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定，具体如下：
1、 出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。
2、 出差人员出差需持有经部门经理、运营中心、公司总经理签字的《出差申请表》。申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、 出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额，报总经理审批，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交运营管理中心存档。
3） 报批手续：
一般人员出差，在特殊情况下需乘飞机，必须有总经理审批同意，报公司总经理批准。
1、 工出差到外地，可预借一定金额的差旅费。出差回来后凭单据在三日内报销，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。
2、 出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干（详见后附差旅费报销标准），由出差人员调剂使用，节余归己、超支不补。
3、 出差乘坐火车，一般以硬卧为标准，如买不到硬卧票，按硬座票价的60% 予以补助。
6、 出差期间的交际应酬费，须事先请示总经理特批。
7、 往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销（不含出租车费用）。
8、 出差参加展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销；对于到外地参加会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的，不得在公司报销路费并篇三：装饰公司日常规章管理制度
为了在工作中特别是在工程材料采购、工程分包等方面保持廉洁自律的工作作风，防止不廉洁的行为发生，维护公司的利益，本人在今后工作过程中作以下遵纪、廉洁承诺：
一、认真学习和遵守公司相关的规章制度，保持清正廉洁、勤俭节约的工作作风，以公司利益为重，为公司办实事。
二、自觉接受监督，自觉遵守工作纪律和工作程序。
三、不利用工作便利实施违法、违纪行为，不从中牟利，不损害公司利益。
四、在材料采购、签订合同、收货验收、工程分包、工程签证等环节中，均不借机收取钱、物。如有难以谢绝而接受的礼品、回扣等，及时上交公司并说明情况。
五、在联系工作和洽谈业务中，保持与客户和业务正常的工作关系，并重申以下五点：
1、不接受工程分包单位（人），材料供货单位的礼品、礼金、实物等；
2、不在任何单位报销由个人支付的费用；
3、未经公司领导批准，不参加材料供货单位举办的宴请、旅游和娱乐活动；
4、不损害公司利益，不谋取不正当利益；
5、在业务洽谈中不泄露应保密的内容。
我将严格遵守本承诺，如有违反，愿意接受公司经济处罚、撤职直至解除劳动合同。
承诺人（签名）：
承诺日期： 年 月日
装修公司的规章制度范文【二】
第一条 总则
1、考勤是本公司管理工作的基础，考核结果将作为员工年度考核的依据之一，各级人员都必须予以高度重视。
2、公司的考勤管理由相关人员认真记录考勤情况、负责监督、汇总、报告。
第二条 上、下班时间及打卡时间
冬季：
上午： 8：50—11：30，上班打卡时间：8：30—8：50
下午：13：00—17：00，下班打卡时间：17：00—17：30
夏季：
上午：8：30—11：30，上班打卡时间：8：00—8：30）下午：13：30—17：50下班打卡时间：17：00—17：30
第三条 迟到、早退
1、员工冬季每日早8：50之后，下午13：00之后到公司视为迟到。夏季每日早8：30之后，下午13：30之后到公司视为迟到。迟到15分钟以上扣除10元每次。超过三小时算旷工处理。
2、员工每日在中午、下午规定的下班之前无故离开公司视为早退。（外出工作办事，均应填写说明去向）。
3、因公不能按时打卡，需持部门证明交给人事部，方不以迟到、否则按早退论处。
4、公司定期汇总考勤情况，凡迟到、早退累计十次以上者给予黄牌警告一次并作为年终年度年薪考核依据之一。
第四条事假
1、员工遇私事，须于工作日亲自办理的，应填写“请假单”，经理批准后予准假。如确难以事先请假的，可用电话方式请假，待回公司后及时办理补假手续（下同）。
2、一般员工请假需相关人员批准。
3、事假期间没有工资。
第五条病假
1、员工因病请假二天以内，应填写“请假单”报部门经理及主管副总审批，三天及三天以上，需持医院证明，报部门经理及主管副总审核后转呈总经理审批。
2、病假期间工资按70%发放。
第六条旷工
1、凡下列情况均以旷工论处：
①未请假或请假未被批准，即不到岗；
②打架斗殴、违纪行为造成无法上岗；
③其他违规违纪行为造成缺勤；
2、月累计旷工3天以上，年累计旷工15天以上均为自动解聘。
第七条工伤
因公负伤，因公致残（指非违规操作的意外所致），须持医院诊断证明，
并经相关鉴定机关确认，可按工伤病假记考勤，工伤期间工资照发。
第八条年假
1、职工累计工作已满2年不满5年的，带薪年休假5天；已满5年不满8年的，带薪年休假10天；已满8年的，带薪年休假15天。
2、国家法定假日、休息日不计入休假的假期。
3、职工有下列情形之一的，不享受当年的年休假：
（一）职工依法享受寒暑假，其休假天数多于年休假天数的；
（二）职工请事假累计20天以上且单位按照规定不扣工资的；
（三）累计工作满2年不满5年的职工，请病假累计2个月以上的
（四）累计工作满5年不满8年的职工，请病假累计3个月以上的；
（五）累计工作满8年以上的职工，请病假累计4个月以上的
4、本公司根据工作的具体情况，并考虑职工本人意愿，统筹安排职工年休假。
第九条其他未尽事项，经公司制订后报总经理批准补充。
第十条 食、宿、 车贴
所有费用均包含在工资里面、特殊情况需相关负责人签字。
第十条生效
本制度自公布之日起实行。
装修公司的规章制度范文【三】
一、工程例会
1、工程例会采用定期的‘周例会’形式，例会在施工现场召开。
2、除定期的工程例会外，工程科可根据工程需要召开专题会，解决工程中存在的问题。
3、严格会议制度，相关人员不得无故缺席会议，参加人员必须准时到会，并做好必要准备
4、工程例会参加人员
1）.建设单位：现场负责人员及各专业技术人员，成控部根据需要确定是否参加。
2）.监理单位：项目总监或副总监（总监代表）及各专业监理工程师。
3）.施工单位（总包）：项目经理、技术员、质检员、安全员等。
4）.其他相关施工单位负责人或项目经理。
5、例会内容
1）.施工单位汇报内容
总结前阶段（上周）工程进展情况，质量控制情况、安全及文明施工情况；
汇报下一阶段工程计划情况；施工中遇到的问题和下阶段（下周）可能遇到的问题；
针对施工中遇到的问题，下阶段（下周）采取的措施；
需要甲方、监理或其他施工单位协调解决的问题。
2）.监理单位汇报内容
前一阶段工程各个施工专业的工程进展情况；
总结前一阶段工程的质量控制情况、安全及文明施工情况；
对各个施工专业前一阶段的工程控制情况，从进度、质量和安全文明施工方面作出考核结论
对工程进展过程中遇到的问题进行汇总，提出合理化建议；
对工程的下一步计划情况进行分析。
3）.建设单位内容
对工程前一阶段的进展情况及控制情况进行总结；
对前一阶段遇到应该由业主解决的问题的解决情况进行总结；
提出下一阶段工程的总体要求；
6、工程例会一般由监理单位组织、主持，监理单位做好会议记录，无监理单位由甲方组织、主持，并做好会议记录。
7、各单位在例会上提出的问题或优化建议，必须经过讨论作出明确结论；对需要再次讨论的问题，在会议记录上明确最终解决日期。
8、每次例会后，现场工程师将例会内容向公司领导汇报，需要公司领导解决的问题，由公司领导召集会议讨论决定。
三、样板带制度
1、装修材料一般由设计师签字确认后，需封存材料样品。
2、施工单位根据施工图要求，结合现场实际情况对分部（分项）工程，按科学合理步骤进行施工。
3、装修样本间施工完成后需建设单位、设计单位等相关单位进行点评并进行相关调整完成后由建设单位、设计单位等相关单位或部门签字确认后作为施工标准可大面积施工。
4、样本间作为交房标准施工期间不能随意拆除或变更。
四、材料准入制度
施工现场材料入库管理制度
1、材料、外购件入库必须经甲方代表和施工单位项目经理验收签字，不合格材料决不入库，采购员必须及时办理退货手续。
2、施工单位保管员对任何材料（含甲供材）、外购件必须清点后方可入库，登记进帐。填写材料、外购件入库单。有条件应录入电子文档备查。
3、材料、外购件帐册必须有日期、入库数、存放地点等栏目，并保留好供货方提供的相关材料清单。
4、大宗材料、外购件不能入库的，要点清数量，做好遮盖工作，防止雨淋日晒，避免造成损失。
5、入库材料必须提供材料报审表、材料检测报告、合格证明材料。
五、施工管理人员准入制度
施工现场看护保卫管理制度
1、施工现场必须设置看护保卫人员（24小时，一班不得少于两人）。看护保卫人员必须忠于职守、坚守岗位、昼夜巡视。保护施工现场财产不受损失。
2、施工项目经理应根据现场的实际情况，设置符合标准的挡栏，围栏等。尽可能实行封闭施工。
3、施工项目经理应对露天的原材料、成品、半成品进行安全检查，必要时增设安全防护设施，或派专人看守。
4、所有施工人员必须佩戴号牌，外来人员无施工项目经理许可，不得进入施工现场。
5、夜间值勤的保卫人员，必须巡视整个施工区域，不得睡觉。
6、保卫人员现场巡视时，密切注意原材料、成品半成品、机具设备等。发现异常情况及时汇报。
7、施工班组自带的所有设备、工具等应进行登记，登记清单由项目组保管。以备有关人员查阅。
8、施工班组离场时，携带的工具、设备出场，必须有项目经理部的批条方可放行。
六、现场踏勘及图纸会审制度
施工图纸会审管理制度
第一条 目的
公司为减少因施工图纸设计深度不够而引起错误施工，使项目工期、成本、质量能够得到更好的控制，特订立本准则。
第二条 参加人员
施工图纸会审及技术交底由总工办组织、成本控制部、设计单位、（工程监理单位）及施工总承包单位及相关分包单位参加。
第三条 工作职责
工程管理部、设计部必须对各专业图纸认真核查。目的是达 到了解设计意图，熟悉施工图纸，发现其中可能存在的问题，以便在设计技术交底和图纸会审时提出，并加以解决，确保施工顺利。要求项目专业工程师必须亲自审图并提交书面审图意见，报工程管理部备案，以作为对其业务考核的依据之一。
第四条
给施工单位、监理单位预留不少于3天的审图时间，利用合同手段使其 重视图纸会审工作。 第五条
各相关部门及单位在核查施工图的基础上，将施工图中出现的错、漏、 碰、缺等问题在图纸会审中提出（记录于图纸审核纪录表），由设计单位解决；监理单位负责书写设计交底和图纸会审纪要，并经建设、设计、施工三方签证。
第六条
对于“三边”工程，设计部提出分步施工出图要求，各相关部门及单位 审查分批图纸前后交接部位，发现矛盾及时与设计单位联系协调处理，为确保施工顺利进行创造条件
第七条 施工图纸核查的重点：
1、单位工程装饰装修否满足《住宅设计标准》有关规定；
2、单位工程装饰装修使用功能是否满足后期物业要求
3、空调、新风设备管道是否符工程总体规划要求；
4、消防设施设备是否符工程总体规划要求；
5、消防通道、应急照明等是否遗漏或符合有关规定等；
6、各专业（给排水专业、煤气专业、强电专业、弱电专业、厨房系统）施工图是否符工程总体规划要求；
第八条
会议纪要及其他相关资料需按公司档案管理规范进行归档保管。
七、竣工验收制度
施工项目竣工验收制度
施工项目竣工验收的交工主体应是承包人，验收主体应是发包人。
竣工验收的施工项目必须具备规定的交付竣工验收条件。
竣工验收应依据下列文件:
1.批准的设计文件、施工图纸及说明书。
2.双方签订的施工合同。
3.设备技术说明书。
4.设计变更通知书。
5.施工验收规范及质量验收标准。
工验收应符合下列要求:
1.设计文件和合同约定的各项施工内容已经施工完毕。
2.有完整并经核定的工程竣工资料，符合验收规定。
3.有勘察、设计、施工、监理等单位签署确认的工程质量合格文件。
4.有工程使用的主要建筑材料、构配件和设备进场的证明及试验报告。
竣工结算
"工程竣工验收报告"完成后，承包人应在规定的时间内向发包人递交工程竣工结算报告及完整的结算资料。
编制竣工结算应依据下列资料:
1.施工合同；
2.中标投标书的报价单；
3.施工图及设计变更通知单、施工变更记录入技术经济签证；
4.工程预算定额、取费定额及调价规定；
5.有关施工技术资料；
6.工程竣工验收报告；
7."工程质量保修书"；
8.其他有关资料。
项目经理部应做好竣工结算基础工作，指定专人对竣工结算书的内容进行检查。
八、工程质量分户验收表
十、装修工程施工质量验收规范
1、装饰装修合同约定质量验收标准
《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001
2、装饰装修施工质量标准
《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001
3、其它装修专项验收标准
除符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001，还应符合专项工程验收规范要求。
装修公司的规章制度范文【四】
第一章 总则
1、 依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度；
2、 为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度；
第二章 财务管理细则
1、 公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。
2、 严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。
第三章 岗位职责
财务经理岗位责任制
一、负责领导企业的财务政策和财务预算和财务管理制度的实施和运转，直接对总经理负责。
二、按时组织编制财务预算和结算。负责全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向总经理负责报告工作。
三、负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，及时提供真实的会计核算资料，全面反映给企业有关领导。
四、正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，加强财务管理，编制和执行财务计划，为企业发展积累资金。
五、认真执行成本审批权限、费用报销制度，严格掌握费用开支。
六、负责审查各部门开支计划，严格按计划执行，决不超支。
七、积极为总经理当家理财，当好参谋。参与企业经营管理，促进企业管理水平和经济效益的提高。
八、督促、检查企业财产、物资的使用、保管情况，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保企业财产的合理使用和安全管理。
九、负责督促有关人员重视应收帐款的催收工作，加速资金回笼。
十、负责定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经 管理中存在的问题，及时向总经理提出建议，促进企业不断提高管理水平。
十一、每三个月应组织一次全面检查库存现金和备用金情况，并不定期抽查各业务部门收款岗位的库存现金和备用金。
十二、督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册，报表凭证和原始单据，保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议。
十三、确定财务部人员的编制，制定每个岗位的工作职责、工作程序，建立各种物资、财金管理制度。
十四、负责本部门员工素质和业务培訓工作，使属下员工能熟练掌握本岗位的业务知识、操作程序和管理制度，能独立工作，并使各员工对本部门其它岗位的业务环节有所了解。
十五、完成领导交办的其它工作。
会计员岗位职责
一、负责审查各项原始发票、帐单等结算凭证，及时办理结算手续，正确编制会计凭证。
二、负责编制会计凭证，并根椐审核无误后的记帐凭证，逐笔准确地输入电脑。复核，确保记帐及时、账账相符。
三、负责办公用品、低值易耗品的明细核算，正确摊销费用。
四、负责“应收帐款”、“其他应收款”、“应付帐款”、“其他应付款”的结算业务。负责往来帐款的核对及债权债务的清理工作。
五、负责统计、汇总并审核各设计部交来的合同明细表，根据各部门及行政部门报送的原始资料及时、准确编制工资及提成表。
六、费用报销：差旅费、办公费、招待费及其他一切费用、必须按公司有关规定制度报销，报销要素必须齐备。
七、负责管理费用、营销费用的核算和管理，提出降低费用的途径和措施。
八、负责固定资产的明细核算，计提固定资产折旧，正确进行账务处理，切实做到账、卡、物相符。
九、按时、准确地申报总部和分部各项税收报表。
十、负责编制资产负债表、损益表等会计报表，并编写财务情况说明书。
十一、完成领导交办的其他临时工作任务。
出纳员岗位职责
一、每日审核无误的会计凭证，以此进行现金的收付业务：
（1）收付款时，认真复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错误现象，及时退回会计改正，保证凭证准确无误。
（2）收付时，要当面点清，以防差错，数额大时，一定要有人复核。
二、每日审核无误的现金会计凭证，以此登记现金日记帐及辅助记录：
（1）现金日记帐所记载的内容不得随便增减，必须同会计凭证相一致。
（2）日记帐必须連续登记，不得随便损坏帐簿和撕去帐页，不得跳行，隔页。
（3）文字和数字必须整洁清晰、准确无误。
三、负责每日营业额的追缴，按业务情况筹备现金，负责按时发放工资及提成。
四、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金做到日清月结。
五、银行帐务和支票管理：
（1）及时将部门收回的支票送交银行进帐。收到银行回单时，及时登记后交会计作帐。如有银行退票，应及时交会计冲帐，并重新更换支票 。
（2）空白支票应妥善保管，开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支票应分别保管。
六、会计凭证的汇总与管理
（1）每日下午4：30开始汇总当日凭证，将凭证附件和收支明细表交会计录入电脑，并将当日现金余款交存银行。
（2）汇总时应负责审核每张凭证现金或银行存款编号大、小写金额是否相符
（3）每月月初应将上月会计凭证进行整理，检查编号有无错漏，将检查无误的会计凭证按顺序装订成册，并妥善保管。
（4）所有会计凭证，会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，并做到出入库皆有登记。
七、完成领导交办的其他工作。
工程结算中心岗位职责
一、负责工程款的收取工作：
（1）中期款的收取：按合同各期及增减项变更收取工程款。
（2）尾款的计算：把该客户的合同金额和增减项进行拉通计算出总应交款额（包括计算增项管理费、减项管理费及退还减项管理费），再核算出该客户能否享受原优惠，扣除已交款额后计算出客户应交（退）的尾款金额
二、负责项目经理借支核定工作：以合同的基础部分和增减项为基数，按公司规定的领款比例核定每次可领工程款额。
三、负责工程完工结算工作：
（1）结算时间 每周星期二之前接收到的项目经理交来工程结算单及其附件（工程增减项变更表、工程质量评分表及客户中心回访记录），即可在本周星期五进行结算。在星期二以后交来的工程结算单一律在下周星期五进行结算。
（2）结算比例的确认 根据工程质量评分表的分数、客户享受的优惠项目经理应承担点数和客户服务中心回访的客户意见等等以及其它特殊条件确认。
四、按完工工地收款情况，填制完工工地收款情况明细表，以备做项目经理结算及完工提成。
五、完成领导交办的其它临时工作。
第四章 薪酬制度
一、一般程序
1、 以出勤日计算每月应发工资；
2、 每月10日发放上月基本工资，25日发放提成或绩效，由公司财务部统一存入员工个人帐户（遇节假日顺延）；
3、 自动离职人员工资待办理完移交手续后于次月10日到财务部结算；
4、 每月5日前由人事部统一上报公司人员考勤、人员岗位及相应社保异动表、奖罚等情况到财务部，部门人员奖金由各部门经理上报。
5、 按照劳动合同的约定及公司的福利待遇制度，根据当月考勤统计情况及公司有关规定由财务部门审核人事部门计算的工资，统一制工资表，执行公司有关制度、规定；
6 工资单经财务经理、部门经理、总经理签字方可发放；
7、 由公司人力资源部统一制定并调整工资管理制度，经公司总经理批准后执行。
二、保密原则
工资报酬实行保密管理，任何管理人员及相关工作人员非因履行工作职责之需要，不得向第三方泄露所获悉的公司薪酬结构；任何员工不允许以任何方式询问、议论他人的薪资报酬，并不得向他人泄露自己的薪资报酬。凡违反者公司将做为严重违反劳动纪律者处理。
三、收入挂钩原则
1、 为适应激烈的市场竞争及各事业部-利润中心的经营管理需要，各利润中心的人员收入、福利与所在利润中心的总体效益相结合，具体工资等级由各利润中心按本工资管理制定拟定。其中：业务人员的收入水平与其本人的业务完成额直接挂钩；非业务人员的收入水平与其所在利润中心的利润指标完成情况相关联；根据不同利润中心的实际情况，条件具备部门的主管（含）以上人员可实行年薪制。
2、 职能部门人员的收入水平与公司的整体利润及个人绩效考评的实际情况挂钩，实行月薪制。各职能部门按照本工资管理制度，根据本部员工岗位职责、员工个人工作资历等情况确定本部员工的工资等级。
四、薪酬结构
1、 薪酬结构种类
1） 年薪制
2） 基本工资加绩效工资
3） 基本工资加佣金（提成）制；
2、 基本工资可由基础工资、职务工资、饭补构成。
3、 对应于不同级别的人员公司规定不同金额的费用报销额度，凡在此额度范围内的交通费、通讯费、办公费、招待费、礼品费等与业务相关的费用支出可与下月10日据实报销；同时部门经理对本部门员工费用报销，可在其相应的额度内，根据部门业绩及员工当月工作考核情况予以调整。
4、 实行以上薪酬结构的人员，除了由公司在法定节假日安排加班的按照劳动法规定给予加班费外，均不另外享受加班费。
5、 每位员工只能享受一种薪酬结构，不允许既享受奖金基数又享受提成。
第五章 货币资金管理办法
1、银行存款
（1）由出纳保管、购买及签发支票，新购支票一律登记，签发支票时必须在支票登记簿上登记日期、用途、金额、经手人，票根由主管会计、经手人签字，交公司总经理审核并加盖支票备案名章，后用于支付。
（2）不得签发空头支票和远期支票，签发支票日期应填写签发当日日期，金额大小写及用途填写齐全。由主管会计复核签字。
（3）从银行办理信汇、电汇、汇票等业务时，必须报经总经理批准后方可办理。
（4）千元以上的支出，原则上必须使用支票支付，如不能用支票支付的须经总经理批准。
（5）领用支票的用于采购付款时，领用人必须即时取得发票，否则支票不得给付对方。
（6）已签发的支票遗失，使用支票人必须在发现遗失的1小时内报财务部出纳，出纳应立即向银行挂失。由于使用中遗失支票而发生款项损失时，由使用支票人承担全部经济损失。支票遗失由于采取措施果断未造成损失时，也要对责任人处以至少1000元的罚款。
（7）作废的支票，由出纳进行归档保存。
2、现金
（1）现金用于支付1000元以下的经济业务支出及离职人员工资、补助、差旅费等。
（2）收付现金必须核验是否假币，出纳对收付假币负全责。
（3）不得以白条挂账，借条抵现，不得挪用现金，库存现金不超过5000元。
（4）当日现金收支必须核算清楚，下班前盘点清楚并与日记账核对，做到账实相符。
（5）员工办理公司业务借支的现金必须在三天之内归还，如过期不还或未报销者将处以100元罚款。
3、有价票证
（1）有价票证含：水票、印花税票、发票、收据等。
（2）有价票证购买时由财务出纳与行政部协同办理入库。
（3）有价票证由出纳保管，根据分公司规定领用、发放、使用。领用、发放、使用时须有经手人双方签字及明细记录。每月核对账目、盘点实物，统计领用情况，做到帐实相符。
（5）凡有存根的票据，（发票、收据等）要对存根联进行登记，由责任人保管、稽核。由主管会计进行检查。使用完的票据经出纳、会计人员核对无误后，每本应注明开票金额，整理后交主管会计作为会计档案进行归类保管。凡有缺失的由责任人负全责并处以100元至500元罚款。
（6）关于收据管理详见“收据管理制度”。
（7）发票由财务统一购买，由主管会计保管、开据。发票由客户本人持合同原件来公司开，并将与开票金额相符的由财务部开出的收据“客户联”交回。且须在合同上盖“发票已开”字样的章，客户签字办理领取登记。特殊情况下可代开，但须加写委托书。
第六章 财务印鉴的使用和保管
1、财务印鉴指财务专用章和银行票据预留人名章。
2、财务专用章由主管会计保管、盖章。财务专用章只限用于银行支票、发票、财务报表。这三项以外如使用财务专用章须经总经理批准。
3、银行票据预留印鉴人名章，由分公司出纳保管，只限用于银行票据。
4、财务印鉴不得向保管人以外的任何人借用、保管，用印时必须是保管人亲自盖章或在保管人监督下使用。
第七章 会计档案管理
1、会计档案是指收据、发票、会计凭证、会计账簿和会计报表等会计核算专业材料和与财务具体工作有关的合同，每月及每年统一由主管会计负责整理、登记造册，长期保管。
2、对会计档案的管理必须做到妥善保管，存放有序，查找方便，严格执行安全保密制度，不得随意堆放，严防毁损、散失和泄密。
3、会计档案原件上不得借出，如有特殊需要须经总经理批准可提供复印件，交给经办人使用，但不得拆散原有卷册。
4、各类会计档案保管期限分为永久、定期二类。年度会计报表保管期限为永久保存；现金、银行日记账、会计档案保管清册保管期限为25年；会计凭证、明细账、总账、辅助帐保管期限为15年；月、季度会计报表保管期限5年；银行存款余额调节表保管期限3年。
第八章 固定资产、低值易耗品及办公用品管理流程办法
1、各项财产按取得的原始成本计价。购入时必须取得完整、合法的凭证，即时建立、登录财产物品的会计账目，详细登记品名、型号、单价、金额、购置日期等。对实物进行编号登记，领用或使用人或责任人签字负责。
2、固定资产由财务建“固定资产明细账”进行核算，实物由行政部负责监管，并于每季度末对在用固定资产进行盘点。
3、低值易耗品和办公用品由财务建二级账目核算，由行政部建三级账目对实物进行监管，双方互相核对，对在用“低值易耗品”季报盘存，对“办公用品等库存材料”月报盘存。
4、办公用耗材应尽量减少库存，以一个月用量为基本采购数量。购买时由行政部办理入库，财务人员监督，凭入库单报销。
5、购置单价在500元以上的固定资产及低值易耗品，须报总公司认可批准后方可购买和报销。
第九章 记账规则及工作程序
（一）、基本原则
1、我公司采用的记账方法是借贷记账法。
2、出纳人员根据审核无误的原始凭证编制记账凭证，登记现金、银行日记账。
3、会计人员根据主管会计审核后的记账凭证和转账凭证登记明细分类账，编制科目汇总表，登记总账，编制有关的会计报表。
4、主管会计根据各种明细账及相关的汇总资料、报表，编制财务经营状况表和有关各类财务数据及财务报表。
5、一个财务人员可以兼管几个岗位的工作，或将一个岗位的工作分由几个人管理，但必须遵循出纳人员不得兼管稽核，会计档案保管和收入、费用、债权、债务账目的登记工作的规定。
6、主管会计对会计工作负全责，其他人员各负其责，互相配合。
（二）、收款的规定和程序
（1）日常由出纳负责收款，节假日由主管会计统一安排财务部人员值班。各项经济业务收入的款项须按照类别进行归类登记，在收款日表上登记日期、款项、金额、设计室、开据的收据号及双方经手人等内容一并填写齐全，收入任何款项均须开据公司统一收据。
（2）值班人员所收款项应于次日交接给出纳并且双方要做交接记录。
（3）由主管会计或主管会计安排的记账会计对收入的款项进行审核。
（4）记账会计依据审核后的凭证记账。
（三）、退款的规定和程序
1、工程退款须客户亲自办理，特殊情况可写委托书指定委托人办理。但超过2000元的款项不允许代办退款。
2、退款的办理程序应按分公司财务部下发的退款程序办理。
第十章 费用报销的财务内部规定
（一）、借款
1、部门填写用款的报请审批单，经手人、部门经理签字，总经理批准并签字，出纳审核用途、金额及各项签字正确、齐全交主管会计审核签字后付款。
2、财务借款凭证须经手人、出纳、会计主管签字。
3、凡借款款项必须在三日内，立即销账，如财务发现逾期不予销账的情况有权对当事人提出质疑并报批对其进行相应处罚。
（二）、报销
1、出纳审核原始凭证后填写支出凭证。原始凭证的要求：抬头、名称、型号、项目、金额、数量、日期、大小写、印章齐全、正确的税务部门发售的统一发票，凡有一项不符不予办理报销手续。固定面额的发票，必须注明日期、实际发生金额。
2、一次性购买数量较多的物品或材料，发票填写不下的可附明细单，明细单需加盖与发票一致的印章。
3、支出凭证须经手人、出纳、主管会计、总经理（按以上顺序）签字后予以报销，凭证加盖“付讫”章。
4、支出凭证大小写金额、名称、项目均不得涂改，凭证金额必须与原始发票金额一致。实际支出小于票面金额的由主管会计在发票上签字注明。实际支出大于票面金额的退回重新开具发票。“付讫”印章不得压在付款金额上。
5、支票付款由出纳制作支出凭证，主管会计、经手人在支出凭证及支票票根签字后，报总经理，总经理在凭证上签字后方能付款。
6、找总经理审批时，凡是事先申请用款的，须带申请表一同交总经理审批。
7、白条和收据一律不得报销入账，如仍查出有白条和收据入账情况则给予相应人员一次性20-50元的罚款。
第十一章 内控计划配比
爱尚装饰薪酬制度采用最先进的利润管理分配模式为设计原则，遵循以人为本，考核与激励并存，上不封顶，下要保底，利润超出部分全员奖励的公正公平的奖金制度：
一.公司核定利润：合同价毛利32%，项目经理责任制工资6%已含在预算中，
二.公司核定净利润：11%，20%作为公司的综合支出由财务部负责合理控制并及时提示各部门超支费用，节约的利润60%作为各部门奖励，其中财务部奖励节约部分的20%，设计部10%，行政部10%，业务部10%，工程管理中心10%，各部门相互监督杜绝浪费，合理支出各项费用
三.支出与奖金比例：
1. 广告活动综合支出：2%
2. 营销部：2%
办公耗材:0.2%
办公租金:
培 训: 基金1%，员工支付50%，企业支付50%，差旅费基金支付50%
福 利:0.3%
装修公司的规章制度范文【五】
一、装修申请
1、装修人申请装修的房屋应为房屋产权人（业主）已在房产公司和物业公司办理完毕房屋入伙和验收手续的房产。
2、装修人申请装修时，需填写《房屋装修申请表》，提交房屋所有权有效证明、装饰装修企业营业执照、资质证书等已加盖公章的证照复印件和装修施工人员身份证复印件及近期免冠照片一张，并提交房屋装修方案。如装修人自行装修需提供装修施工人员的身份复印件及免冠照片。
3、装修人提交的房屋装修方案包括：施工总平面图、配电线路图、上下水布置图、空调安装位置图、增改项目位置图等文件资料。比例：1:100。
4、装修人若非房屋所有权人（业主），而系房屋使用人，装修人则应提交房屋产权人（业主）身份证复印件、房屋租赁合同、房屋所有权人（业主）许可装修房屋证明等文件资料。
5、装修人装修的房屋若为商铺，装修人应根据相关法律法规要求向消防、卫生、工商、城管等政府行政主管部门报审、报批。审批文件应报小区物业服务企业备案。
二、装修审核
1、小区物业服务企业收到装修人房屋装修申请后，即对装修人提交的房屋装修资料进行审核。审核内容包括：
⑴、审核装修人是否为房屋合法装修人；
⑵、审核装修人提交的房屋装饰装修企业、装修施工人员相关证明文件的真实性与合法性；
⑶、审核房屋装修方案是否符合相关规定和要求。对房屋装修方案中不符合国家、省市和小区房屋装修管理相关规定和要求的装修内容提出修改意见。
2、小区物业服务企业的装修审核，不代表小区物业服务企业对装修人的房屋装修方案中的技术参数的认可，小区物业服务企业不承担装修人房屋装修方案中所选设备、材料、性能的审核及效果责任。
3、装修人房屋装修方案审核通过后，小区物业服务企业与装修人签订《小区房屋室内装饰装修管理协议》，装修人按规定向小区物业服务企业缴纳房屋装修相关费用，小区物业服务企业为装修人办理房屋装修相关证件和手续。房屋装修手续办理完毕，装修人即可对房屋进行装饰装修施工。
三、重要提示
1、小区物业服务企业提示装修人按建设部《住宅室内装饰装修管理办法》与装饰装修企业或装修施工人员确定房屋装修方案、签订房屋装修合同和房屋装修质量维保协议。
2、为避免房屋装修期发生意外突发事件、事故而造成装修人或第三方不必要的损害、损伤和损失，小区物业服务企业建议装修人要求装饰装修企业或装修施工人员自行承担房屋装修期自身和第三方的人身、财产安全责任，并将该项要求在房屋装修合同中予以明确。如直接责任方不能承担损失的赔偿则装修人有义务先行垫付。
四、收费项目及标准
1、房屋装修保证金（押金）。房屋装修保证金由乙方缴纳，房屋装修竣工验收合格满一个月后甲方全额无息退还。缴费标准：住宅2000元/户；商铺10000元/户。
2、装修垃圾清运费。房屋装修所产生的装修垃圾，可由乙方自行清运或委托甲方代为清运（自行清运的，必须日产日清）。乙方委托甲方代为清运装修垃圾的，甲方向乙方收取房屋装修垃圾清运费。收费标准：按房屋建筑面积2.00元/㎡计收。
3、装修施工人员临时出入证。装修施工人员临时出入证由乙方缴纳。收费标准：每人一证，工本费10元/证。
五、房屋装修施工管理
（一）、施工时间
夏季：上午7：30—12：00，下午14：00—19：00；
冬季：上午8：00—12：00，下午14：00—18：30；
节假日：上午8：30—12：00，下午14：00—18：00，且为静音作业。
（二）、装修施工人员、装修车辆及物品出入小区
1、装修施工人员凭《装修施工人员临时出入证》出入小区和装修现场。进入小区的装修施工人员须着装整齐，言行举止应文明礼貌，进入小区的装修车辆应遵守小区车辆出入、行驶、停泊管理规定。
2、房屋装修施工人员携带装修材料、装修工具等物品离开小区须由装修人开列物品清单，并到小区客户服务中心办理放行手续。无放行手续物品小区门岗秩序维护人员不予放行。
（三）、安全管理
1、房屋装修现场严禁擅自动用明火作业（电焊、气焊、无齿锯等），房屋装修面积100㎡以下的须配备1具灭火器，装修面积在100㎡以上的须配备2具灭火器。
2、房屋装修需在建筑物防火分区内吊顶、隔墙装修的，高层超过50平方米装修面积、低层超过100平方米，须将工程的有关防火设计图纸和资料送消防主管部门审核，审核批准后方可施工。
3、房屋装修需特种作业的须由具有资质或资格的人员操作，非特种作业人员不得擅自操作。操作时，需提前做好安全措施。
（四）、卫生管理
装修人或装修施工企业、装修施工人员进场装修时，需自带蹲便器一个。将蹲便器置于卫生间下水管道，做临时厕所使用，严禁在公共区域随地大小便。
（五）、房屋装修施工，严禁下列行为：
1、未经原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案，变动建筑主体和承重结构；
2、将没有防水要求的房间或者阳台改为卫生间、厨房间；破坏卫生间、厨房的地面防水层；
3、扩大承重墙上原有的门窗尺寸，拆除连接阳台的砖、混凝土墙体；
4、损坏房屋原有节能设施，降低节能效果；
5、擅自搭建建筑物和构筑物，擅自增加楼面荷载；
6、擅自改变住宅外立面，在非承重外墙上开门、窗；
7、擅自拆改、包封供暖、供气管道和设施，破坏供暖、供气管道和设施，造成供暖、供气管道和设施漏气、漏水和渗漏；
8、擅自在房屋主柱、横梁打孔、开槽；
9、擅自在房屋承重墙、顶棚、楼地面、排烟管道上打孔、剔凿；
10、擅自改变配电计量、线路等设施设备，擅自改变上下水管线；
11、擅自封闭室内排水管道，擅自封闭或缩小室内管井、管道检查检修口；
12、擅自将雨水管用于排放生活污水；
13、其它影响房屋建筑结构和使用安全的行为。
（六）、房屋装修施工，禁止下列行为：
1、使用无效房屋装修证件出入小区或将房屋装修证件转借他人使用。
2、在小区内或小区楼宇内随地大小便；
3、在小区公共区域长时间逗留、玩耍、嬉戏、打闹，在小区内寻刑滋事、打架斗殴、聚众赌博、吸毒、贩毒和从事色情等违反《治安管理处罚条例》的违法活动；
4、用砖块或其它物品塞堵单元门、电梯门、防火门；
5、施工时不关闭单元门，影响公共环境，妨碍他人正常生活；
6、将水泥砂浆、乳胶漆、包装物等装修垃圾或杂物倒入地漏、或公共排水管道中，造成楼宇共用污水、雨水管道堵塞或损坏；
7、高空抛物；
8、未经批准擅自在规定的装修时间以外施工作业，在小区、房屋装修施工现场留宿、生火做饭；
9、擅自进入小区供电、供水、电梯机房，以及地下停车库、楼宇天台等小区公共场所、场地；
10、在室外、楼宇天台、楼层通道、楼层电梯等候厅等公共场所休息或加工；
11、私自改动消防系统管线；
12、擅自搭接公用水、电，擅自动用消防设施和消防器材，堵塞消防通道；
13、擅自封闭、占用、损坏或变动物业共有部位、共有设施设备；
14、其它小区物业服务管理禁止事项。
（七）、装修材料的搬运、堆放及电梯使用
1、搬运房屋装修材料时应注意保护楼宇公共设施，切勿损坏或污染楼宇单元门、电梯、玻璃、照明灯具、墙体墙面、梯间扶手、楼宇消防设施等楼宇公共设施设备。
2、运送的沙石、水泥等散性材料应袋装化，进入小区搬运时应避免撒落，污染小区环境。如发生撒落，应按要求及时清理和清扫。
3、运送的房屋装修材料严禁堆放在小区道路、绿化带、楼宇电梯等候厅、梯间等公共场地。
4、小区楼宇单元电梯为客用电梯，小区房屋装修期，为方便房屋装修施工，小区物业服务企业将对小区楼宇单元电梯分别设置为客梯和货梯。搬运房屋装修材料均应通过货梯运送，严禁使用客梯。
（八）、装修垃圾的清运与处置
房屋装修垃圾应及时清运。装修人自行清运或委托小区物业服务企业清运的装修垃圾均应袋装扎口后应通过楼宇货梯清运、堆放在小区服务企业指定地点。装修垃圾不得随意堆放在小区或楼宇公共区域，不得随意抛洒。
（九）、楼宇外立面管理
1、不得改变楼宇外观形象，不得在楼宇外立面墙体上随意凿洞或拆除墙体；
2、不得使用砖瓦、水泥等建筑材料封闭阳台，可根据小区统一设计安装无框阳台，无框阳台骨架材料颜色应与楼宇窗户骨架材料颜色玻璃颜色一致；
3、不得在阳台、窗户上安装外置防盗网，可根据要求安装隐形或内置防盗网；
4、不得擅自安装伸出外立面的晒衣架；
5、不得加装厨房灶台；
6、不得在房屋外立面的门窗处放置、粘贴广告等物品；
7、不得在楼宇屋面安装、架设太阳能热水器。
（十）、空调室外机安装
1、空调室外机必须安装在指定的空调机位上，且与上下空调室外机安装的位置一致、管线走向一致。
2、空调室外机冷凝水管应接入楼宇冷凝水排水管内，并做好牢固措施，避免脱落。
3、各房间均已预留空调孔，不得擅自在楼宇外立面上重新打孔。
4、空调安装完毕后，空调孔洞缝隙应堵塞密封，以免渗水。
5、空调安装完毕后，装修人应及时通知小区物业客户服务中心进行单项验收，合格后方可让空调安装人员离去。
六、管理约定
1、装修人应服从小区物业服务企业对房屋装修施工过程实施的统一的物业管理，积极配合和协助小区物业服务企业做好房屋装修管理工作，加强房屋装修管理，严格按照经审核同意的房屋装修方案进行施工，严格遵守小区房屋装修管理各项规定。
2、装修人在房屋装修期间应承担装修区域消防安全责任，负责对进场装修的人员进行消防安全教育，并在装修施工过程中严格遵守消防安全规定，采取有效的防范、安全措施，并承担因装修而引发的消防安全事故所造成的一切后果。
3、装修人应严格遵守房屋装饰装修施工管理规定，积极配合小区物业服务企业房屋室内装饰装修管理工作，自觉接受小区物业服务企业按规定作出的处罚决定。
4、装修人应承担因违反房屋装修相关法律法规和小区房屋装修相关规章制度而产生的法律责任和民事责任。
5、装修人与房屋装饰装修企业、房屋装修施工人员因房屋装修问题产生的任何争议，应由当事人双方自行解决。小区物业服务企业无任何责任和义务处理当事人之间的任何争议，也没有任何责任和义务代其中一方处理争议，小区物业服务企业不承担争议产生的任何后果。
六、安全责任
小区物业服务企业不承担装修人因房屋装修和入住使用后装修人或第三方的人身、财产安全责任，装修人自行承担其房屋装修和入住使用后自身或第三方的人身、财产安全责任。
七、违约责任
（一）、装修人、装饰装修企业、装修施工人员违反上述规定，小区物业服务企业有权依据国家、省市房屋装修管理相关规定和小区房屋装修相关规章制度，视情节轻重做出以下处理：
1、责令停止损害、消除影响、恢复原状；
2、责令停工或暂停物业服务；
3、扣留或没收工具；
4、赔偿经济损失；
5、给予经济处罚；
6、依法追究法律责任和民事责任。
（二）、装修人因房屋室内装饰装修活动造成相邻房屋的管道堵塞、渗漏水、停水停电、物品毁坏等，装修人负责修复和赔偿；装修人擅自拆改燃气管道和设施造成损失的，由装修人负责赔偿。
（三）、装修人因房屋室内装饰装修活动侵占公共空间，对公共部位和设施造成损害的，责令改正，造成损失的，依法承担赔偿责任。
（四）、装修人不办理房屋装修手续进行房屋室内装饰装修活动的，责令改正，处500元以上1000元以下的罚款。
（五）、装修人房屋室内装饰装修活动有下列行为之一的，责令改正，并处罚款：
1、将没有防水要求的房间或者阳台改为卫生间、厨房间的，或者拆除连接阳台的砖、混凝土墙体的，对装修人处500元以上1000元以下的罚款，对装饰装修企业或装修施工人员处1000元以上10000元以下的罚款；
2、损坏房屋原有节能设施或者降低节能效果的，对装修人处1000元以上5000元以下的罚款；
3、擅自拆改供暖、燃气管道和设施的，对装修人处500元以上1000元以下的罚款；
4、未经原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案，擅自超过设计标准或者规范增加楼面荷载的，对装修人处500元以上1000元以下的罚款，对装饰装修企业或装修施工人员处1000元以上10000元以下的罚款。
（六）、未经城市规划行政主管部门批准，在住宅室内装饰装修活动中搭建建筑物、构筑物的，或者擅自改变住宅外立面、在非承重外墙上开门、窗的，由城市规划行政主管部门按照《城市规划法》及相关法规的规定处罚。
（七）、装修人或者装饰装修企业、装修施工人员违反《建设工程质量管理条例》的，由建设行政主管部门按照有关规定处罚。
（八）、装饰装修企业或装修施工人员违反国家有关安全生产规定和安全生产技术规程，不按照规定采取必要的安全防护和消防措施，擅自动用明火作业和进行焊接作业的，或者对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除的，责令改正，并处1000元以上10000元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，并处10000元以上30000元以下的罚款；造成重大安全事故的，降低资质等级或者吊销资质证书。
（九）、装修人、装饰装修企业、装饰装修施工人员因房屋室内装饰装修活动擅自拆改和部分破坏原墙、柱、梁、楼板面，影响房屋结构安全的，除责令改正、恢复原状、加强承重外，处10000元以上50000元以下的罚款。
（十）、装饰装修企业、装饰装修施工人员因房屋室内装饰装修活动打穿、钻穿原墙、柱、梁，或打断原墙、柱、梁中混凝土钢筋，或打穿、钻穿楼板面，影响房屋结构安全的，除责令改正、恢复原状、加强承重外，处10000元以上20000元以下罚款。
（十一）、装修人承担因擅自封闭室内管道、擅自封闭或缩小室内管井、管线、管道检查检修口，导致无法检查、检修、更换而产生的一切后果和责任。
（十二）、装修人承担因擅自将雨水管用于排放生活污水而产生的一切后果和责任。
（十三）、装修人、装饰装修企业、装饰装修施工人员因房屋装饰装修活动有下列情形之一的，除责令改正、停止损害、消除影响、恢复原状外，处1000元—3000元罚款，并承担由此造成的一切后果和责任：
1、未按相关规定办理房屋装修申报审批手续，擅自施工的；
2、擅自改变配电计量、线路等设施设备，擅自改变上下水管线的；
3、高空抛物的（若高空抛物造成人身、财产损害、损伤和损失的，当事人还应承担相应的法律责任和民事责任）；
4、将水泥砂浆、乳胶漆、包装物等装修垃圾或杂物倒入地漏、污水雨水管道内，造成楼宇共用污水、雨水管道堵塞或损坏的；
5、私自改动消防系统管线的；
6、擅自搭接公用水、电，擅自动用消防设施和消防器材，堵塞消防通道的；
7、擅自封闭、占用、损坏或变动物业共有部位、共有设施设备的；
8、其它严重影响房屋安全和使用的行为。
（十四）、装饰装修企业、装饰装修施工人员因房屋装饰装修活动有下列情形之一者，除责令改正外，赔偿损失外，处100元—1000元罚款，并承担由此造成的一切后果和责任：
1、使用无效房屋装修证件出入小区或将房屋装修证件转借他人使用的；
2、实际装修内容与装修申报内容不符的，且未向甲方提出变更申请的；
3、在小区内或小区楼宇内随地大小便的；
4、在小区公共区域长时间逗留、玩耍、嬉戏、打闹，在小区内寻刑滋事、打架斗殴、聚众赌博、吸毒、贩毒和从事色情等违反《治安管理处罚条例》的违法活动的；
5、用砖块或其它物品塞堵单元门、电梯门、防火门的；
6、施工时不关闭单元门，影响公共环境，妨碍他人正常生活的；
7、未经批准擅自在规定的装修时间以外施工作业，在小区、房屋装修施工现场留宿、生火做饭的；
8、擅自进入小区供电、供水、电梯机房，以及地下停车库、楼宇天台等小区公共场所、场地的；
9、在室外、楼宇天台、楼层通道、楼层电梯等候厅等公共场所休息或加工的；
10、擅自改变门窗型号、规格、颜色的；
11、擅自使用客梯搬运装修材料的；
12、搬运装修材料造成小区道路、绿化带、楼宇公共设施设备、公共区域和环境堵塞、损坏、污染的；
13、擅自将装修材料堆放在小区道路、绿化带、楼宇电梯等候厅、梯间等公共场地的；
14、装修垃圾不按规定清运和处置的；
15、在小区内发放、粘贴各类广告的；
16、其它小区物业服务管理禁止事项。
八、竣工验收
1、房屋装修工程结束后，装修人可向小区物业服务企业提出竣工验收申请。
2、小区物业服务企业对装修人房屋的装修竣工验收内容包括，但不限于本规定第五条《房屋装修施工管理》的相关内容。竣工验收发现的问题装修人应及时整改。
3、竣工验收通过且期满后，装修人即可到小区物业服务企业退还房屋装修各类证件，并按相关规定办理房屋装修工程结束后的其它事项。
4、小区物业服务企业对装修人房屋装修工程实施的竣工验收不代表小区物业服务企业对装修人房屋装修质量及装修、使用效果的认定，也不代表对装修人房屋装修，以及入住使用后发现、发生的对装修人本人、对公共区域、共用设施设备和第三方产生或造成的妨碍、损伤、损害等现象应自行承担的责任和对第三方应付法律责任或民事责任的免除。
5、装修人的房屋装修质量及装修、使用效果由装修人自行承担责任，同时承担因房屋装修，以及入住使用后产生的对第三方造成的妨碍、损伤、损害等现象的法律责任和民事责任。
九、本规定自颁布之日起执行。
