标准化方案与计划 本文简介：
安全标准化三级达标工作方案一、领导承诺、宣贯、制订计划并组织实施（一）领导承诺（二）宣贯1.AQ3013-2008《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》2.法律、法规、标准、制度、规章（三）制定安全标准化管理达标工作计划，具体实施工作内容1.成立组织机构及人员2.成立风险评价组织及人员3.明确公司
标准化方案与计划 本文内容：
安全标准化三级达标工作方案一、
领导承诺、宣贯、制订计划并组织实施
（一）
领导承诺
（二）
宣贯
1.
AQ3013-2008《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》
2.法律、法规、标准、制度、规章
（三）
制定安全标准化管理达标工作计划，具体实施工作内容
1.
成立组织机构及人员
2.
成立风险评价组织及人员
3.
明确公司安全生产方针、目标
4.
制订安全标准化管理制度
5.
建立健全与完善生产工艺操作规程、岗位操作指导书、应急救援预案、各类人员安全职责、安全标准化管理手册、安全标准化员工手册。
6.
建立健全安全台账，各生产岗位检查表，班组安全教育台账。
7.
企业概况，生产/服务主要过程的流程图或示意图，地理位置图及厂区平面布置图，主要生产设备和检测设备清单。
8.
重大风险清单、重大危险源清单。
二、
开展风险管理
（一）
风险管理方法的学习与培训。
（二）
企业选择适用的风险管理方法
1.
安全检查表分析（SCL）
2.
工作危害与分析(JHA)
3.
作业条件符合性分析(LEC)
4.
开停车安全风险评价措施的确认
5.
检维修与各类作业（八大作业规程）
6.
承包商、供应商管理
7.
员工隐患预则卡。
（三）
进行风险等级分类，落实控制措施
（四）
完成风险管理评价报告
三、
进行符合性评价、自评、改进与提高、总结、申报、持续改进
（一）
符合性评价
1.
概述符合性评价组织工作，评审程序，基本依据，目的范围和基本要求。
2.
机构设置，企业现状，管理网络与开展活动评审结论。
3.
适用的法律、法规，标准的识别与适用执行，符合性评审结论。
4.
公司管理制度的适用性和符合性评审结论。
5.
风险管理，控制措施的效果评价。
6.
安全生产方针目标符合性评价
（二）
自评考核报告
（三）
改进与提高
1.
自评不符合项报告
2.
自评不符合项的纠正措施和预防措施
（四）
企业工作总结
（五）
申报（考核申请表）
（六）
持续改进计划(P)、实施(D)、检查(C)、改进(A)的动态循环、持续改进的管理模式。达标保持和持续改进。、安全标准化实施总体计划
序号
阶段
阶段项目/主要内容
完成日期
1
准备
/首次会议
/第一层次宣贯培训
（1）领导决策
作出开展安全标准化的决定（文件）
第1月（2）成立安全标准化工作小组（文件）
①配备资源（人力、物力、财力）
②安全标准化自评员培训（外培）
③确定安全标准化计划
第1月（3）首次会议/第一层次首次宣贯
①企业负责人作出安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持②宣布领导小组和工作小组名单
③综合性的辅导报告（辅导小组）
④AQ3013-2008《规范》（首次宣贯）
第1月2
①初始评审
/5项评估
（1）收集适用于企业安全标准化工作的法律、法规、规范和标准；建立清单，作出适用性、符合性评估报告[1]
（2）危险源辨识、风险评估和风险控制计划，作出项目优先（措施）的排序，建立清单，形成报告[2]
（3）评价现行管理组织机构体系与《规范》要求的符合性评估，建立机构清单、网络图表，形成报告[3]
（4）评估现有文件（制度）的适用性和符合性，建立文件、记录（表）、档案的清单，形成报告[4]
（5）评估企业的年度安全计划，制定安全标准化方针、目标和改进计划，形成报告[5]
第2～3月3
②策划
/3项发布
（1）确定安全标准化方针、目标，并在必要的范围发布[1]
第2～3月
（2）安全标准化要素分配及发布[2]
①必要时对组织机构进行调整
②将各要素的责任分配落实到各职能部门（编制职能分配表）
③识别资源需求，配置必要的资源
（3）对初始评审的输出,
在相应的范围发布[3]（不符合项制定纠正措施和预防措施）
4
③培训
/3个层次
1项评价（1）第一层次[1]：安全标准化小组成员，进行《规范》的系统性培训，掌握达标考核方法和要求
（2）第二层次[2]：各部门管理人员、技术人员、班组长以上人员，进行《规范》的系统性培训，理解分配要素的主要内容、用途和实施，明确安全标准化赋予本部门（负责人）的职责
（3）第三层次[3]：员工，进行《规范》的系统性培训，应理解安全标准化的意义，明确安全标准化赋予员工的职责，基本掌握本岗位（作业）危险、有害因素的辨识和安全检查表（1～2种方法）的应用
（4）培训的效果评价[4]
①举行全员培训考试，参考率100%，合格率95%
②形成效果评价报告
第1～2月
（风险管理专题讲座）序号
阶段
阶段项目/主要内容
完成日期
5程序文件
/1项程序
2部手册
（1）程序文件：文件控制[1]
①确定文件清单，建立企业制度与《规范》要求的至少32项规章制度的对照表
②制定文件编写计划和编写部门分配
③编写指导性文件，在指导性文件中，就文件的格式、内容和支持性文件以及记录（表）格式化，批准、发布等程序应予以明确规定
第3～4月
（2）安全标准化管理手册[2]
①编写
②讨论修改
③审核
④批准发布
（3）安全标准化员工手册[3]
①编写
②讨论修改
③审核
④批准发布
（4）管理制度，操作规程、作业指导书和记录（表）设计
①作业指导书编写、配套表格设计
②讨论修改
③审核
④批准发布
（5）各部门配备文件管理员（或兼职）
6试运行
/文件试行（1）安全标准化体系文件的学习
①安全标准化体系试运行前，应进行体系文件的学习或培训，使各部门人员明确自己该做什么，该怎么做
②学习或培训的效果评价，改进
第3～4月
（2）试运行前的准备
①检查资源配置
②宣传
③现场标志、标识
④制定运行计划
（3）下达计划，宣布试运行
（4）试运行符合性检查，提出不符合项纠正措施和预防措施
（5）持续改进，效果评价
7
④实施/运行和保持
（1）下达计划，宣布实施运行
第4～9月
（2）内部成果发布与交流、沟通
8
⑤自评/不符合项纠正措施和预防措施
（1）企业应成立由安全标准化负责人任组长的自评小组进行自评
（2）按照考评细则，进行自评
（3）提出不符合项纠正措施
（4）编制自评报告
第7～9月序号
阶段
阶段项目/主要内容
完成日期
9
⑥改进与提高/验证
根据自评，不符合项纠正、验证和提出预防措施，持续改进
第7～10月
10
内审/交流
对安全标准化体系进行内审和交流
第10～11月
11
自评报告/考评申报
（1）编制自评报告
（2）逐级向安监局、考核机构提交书面考评申请
第11月
12
达标考评/整改并编制报告
（1）考评机构考评
（2）编制整改计划，并向考核机构提交整改报告
考评
13
达标保持/持续改进
（1）建立年度、月度安全标准化工作计划和考评机制
（2）根据考评提出的不符合项采取纠正措施并进行整改
（3）达标保持和持续改进
达标后
14
升级
（1）企业应每年进行自评，自评报告报相应考核机构和管理机构
（2）接受考核机构和管理机构对达标企业进行不定期抽查（有效期内至少抽查1次）
（3）升级考评计划和申报
标准化方案与计划 本文关键词：标准化，方案，计划
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